|
Faktúra |
1522007
|
služby
|
65,86 |
s DPH |
28.04.2015 |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2115094
|
služby
|
29,88 |
s DPH |
04.05.2015 |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
151312740
|
služby
|
225,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7165032894
|
plyn
|
65,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7458181153
|
elektrina
|
691,22 |
s DPH |
07.05.2015 |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2115103
|
toner
|
174,47 |
s DPH |
13.05.2015 |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
6773446029
|
telekomunikačné služby
|
58,39 |
s DPH |
11.05.2015 |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150366
|
služby
|
18,00 |
s DPH |
16.04.2015 |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3415060224
|
odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
12.05.2015 |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7416822328
|
plyn
|
1 925,78 |
s DPH |
18.05.2015 |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7416822328
|
voda
|
276,48 |
s DPH |
18.05.2015 |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201504
|
služby
|
334,36 |
s DPH |
18.05.2015 |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2115103
|
servis
|
77,59 |
s DPH |
18.05.2015 |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Zmluva |
OÚ BA-0S3-2015 / 022743
|
Stolný tenis chlapci/dievčatá str.1
|
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s DPH |
27.02.2015 |
|
|
17.06.2015 |
|
|
Zmluva |
OÚ BA-0S3-2015 / 022743
|
Stolný tenis chlapci/dievčatá srt.2
|
|
s DPH |
27.02.2015 |
|
|
17.06.2015 |
|
|
Zmluva |
9109059015
|
Ochrana objektu
|
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s DPH |
29.05.2015 |
|
|
24.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny
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|
s DPH |
23.06.2015 |
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
113381506
|
služby
|
150,00 |
s DPH |
26.05.2015 |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1528074
|
služby
|
65,86 |
s DPH |
26.05.2015 |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115121009
|
voda
|
347,72 |
s DPH |
15.04.2015 |
|
|
04.05.2015 |