Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 20161069 časopis ŠKOLA 2016 23,00 s DPH 29.02.2016 03.03.2016
Faktúra 2162201701 tlačivá - maturita 2016 74,52 s DPH 29.02.2016 03.03.2016
Faktúra 113381603 služba 150,00 s DPH 29.02.2016 09.05.2016
Objednávka 199/2016 preprava účastníkov lyžiarskeho výcviku autobusmi 1 752,00 s DPH 29.02.2016 Robuš spol. s.r.o.,Štúrova 61, Marianka Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 046554 basketbalová lopta 90,00 s DPH 19.02.2016 03.03.2016
Faktúra 2116033 servis-kopírovacieho stroja 140,75 s DPH 18.02.2016 03.03.2016
Faktúra 2000416 strava - turnaj v basketbale 47,19 s DPH 16.02.2016 03.03.2016
Faktúra 7111354925 elektrina 337,58 s DPH 15.02.2016 03.03.2016
Faktúra 2116029 spotrebný materiál - škola 142,42 s DPH 12.02.2016 03.03.2016
Faktúra 116104574 voda 251,88 s DPH 12.02.2016 03.03.2016
Faktúra 616100363 voda 258,78 s DPH 11.02.2016 03.03.2016
Faktúra 7416858110 plyn 4 509,89 s DPH 10.02.2016 03.03.2016
Faktúra 4781944429 telekomunikačné služby 55,39 s DPH 10.02.2016 03.03.2016
Faktúra 2105005819 spotrebný materiál ŠJ 27,50 s DPH 10.02.2016 03.03.2016
Faktúra 1603760 služby 28,18 s DPH 08.02.2016 03.03.2016
Faktúra 3416005949 služby- OLO Gym. 298,62 s DPH 08.02.2016 03.03.2016
Faktúra 3416005955 služby - OLO ŠJ 82,95 s DPH 08.02.2016 03.03.2016
Faktúra 1155201707 služby 162,98 s DPH 04.02.2016 03.03.2016
Faktúra 7468461158 elektrina 334,46 s DPH 04.02.2016 03.03.2016
Faktúra 2116020 spotrebný materiál 176,42 s DPH 03.02.2016 03.03.2016
zobrazené záznamy: 1-20/23