|
Zmluva |
druhá strana dodatku
|
poskytovanie služieb
|
|
s DPH |
27.07.2015 |
Belver s.r.o. |
Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava |
29.03.2016 |
|
|
Zmluva |
OÚ-BA-0S3-2016/28318
|
Stolný tenis
|
|
s DPH |
15.03.2016 |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Zmluva |
OÚ BA-0S3-2015 / 022743
|
Stolný tenis chlapci/dievčatá str.1
|
|
s DPH |
27.02.2015 |
|
|
17.06.2015 |
|
|
Zmluva |
OÚ BA-0S3-2015 / 022743
|
Stolný tenis chlapci/dievčatá srt.2
|
|
s DPH |
27.02.2015 |
|
|
17.06.2015 |
|
|
Zmluva |
OÚ BA-0S3-2015 / 00608
|
Stolný tenis chlapci/dievčatá str.1
|
|
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Zmluva |
OÚ BA-0S3-2015 / 00608
|
Stolný tenis chlapci/dievčatá str.2
|
|
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1/15/007157-36/55
|
služby
|
529,75 |
s DPH |
10.03.2015 |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Zmluva |
dodatok časť.1
|
poskytovanie služby
|
|
s DPH |
27.07.2015 |
Belver s.r.o. |
Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava |
04.12.2015 |
|
|
Zmluva |
009/2013/4.1/OPV
|
Inšpirujme k prírodným vedám - projekt
|
|
s DPH |
17.12.2013 |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
29-23-09/2015
|
služby
|
37,00 |
s DPH |
24.09.2015 |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
24-23-09/2015
|
služby
|
37,00 |
s DPH |
24.09.2015 |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0002714
|
služby
|
63,00 |
s DPH |
07.08.2015 |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0002172
|
služby
|
189,00 |
s DPH |
21.08.2015 |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7144812746
|
plyn
|
30,00 |
s DPH |
09.07.2014 |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
276/01/2016
|
oprava
|
1 118,64 |
s DPH |
28.11.2016 |
Telesys slovakia,Osma10,831 01 Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21008070578
|
čistiace prostriedky
|
583,10 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9762666738
|
telekomunikačné služby
|
82,60 |
s DPH |
10.06.2014 |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
9170000387
|
služby
|
195,00 |
s DPH |
16.02.2017 |
aSc,Svoradova 7/1,Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9140002082
|
aSc agenda pre SŠ
|
189,00 |
s DPH |
04.07.2014 |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9140000736
|
aSc agenda dochádzka
|
149,00 |
s DPH |
04.07.2014 |
|
|
01.08.2014 |