Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 04.07.2017 CEEV Živica Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.07.2017
Objednávka 960/2017 knihy 27,80 s DPH 27.04.2017 Mgr. Kliment Ondrejka Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 30.11.2017
Objednávka 586/2017 strava turnaj v basketbale 131,40 s DPH 27.04.2017 ŠJ Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava 30.11.2017
Objednávka 592/2017 športové vybavenie 100,00 s DPH 27.04.2017 Xperformance s.r.o. Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava 30.11.2017
Faktúra 7210784804 elektrina 335,04 s DPH 14.03.2017 ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 21.03.2017
Faktúra 17027 služby LV 1 560.00 s DPH 14.03.2017 DOMINIQ s.r.o.,Kukučínová 50, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 21.03.2017
Faktúra 21700047 služby LV 110,00 s DPH 13.03.2017 Hotel Javorník,Lazy pod Makytou 646,020 55 Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 22.03.2017
Faktúra 21700048 služby LV 5 830.00 s DPH 13.03.2017 Hotel Javorník , Lazy pod Makytou 646, 020 55 Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava 22.03.2017
Faktúra 7416926576 plyn 3 256,12 s DPH 10.03.2017 SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 22.03.2017
Faktúra 2794072421 telekomunikačné služby 51,70 s DPH 09.03.2017 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 22.03.2017
Faktúra 617101457 voda 242,20 s DPH 09.03.2017 BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 22.03.2017
Faktúra 1710595 služby 47,02 s DPH 09.03.2017 Lindstrom,s.r.o.,Orešianska ulica 3,Trnava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 23.03.2017
Faktúra 420170056 seminár PaM 60,00 s DPH 09.03.2017 Vema,s.r.o.,Plynárenská 7/C,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 23.03.2017
Faktúra 2017069 revízia komínov a dymovodov 116,00 s DPH 07.03.2017 Ľudovít Dohorák,Hany Meličkovej 25,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 23.03.2017
Faktúra 7489134728 elektrina 263,96 s DPH 07.03.2017 ZSE Energia,a.s., Čulenova 6,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 23.03.2017
Objednávka 247/2017 ubytovanie - lýžiarsky výcvik 110,00 s DPH 03.03.2017 Tichý a Kubík s.r.o.,Lazy pod Makytou Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 14.06.2017
Faktúra 7125691723 plyn 327,00 s DPH 03.03.2017 SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 23.03.2017
Objednávka 246/2017 autobus - lyžiarsky výcvik 1 560.00 s DPH 03.03.2017 Dominiq s.r.o.,Kukučínova 50,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 14.06.2017
Objednávka 248/2017 ubytovanie - lýžiarsky výcvik 5 830.00 s DPH 03.03.2017 Tichý a Kubik s.r.o.,Lazy pod Makytou Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 14.06.2017
Faktúra 117101812 voda 358,30 s DPH 02.03.2017 BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava 23.03.2017
Faktúra 117107754 voda 332,12 s DPH 01.03.2017 BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 22.03.2017
Faktúra 617100295 voda 260,75 s DPH 28.02.2017 BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 23.03.2017
Faktúra 7419268033 plyn 5 114,18 s DPH 28.02.2017 SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.03.2017
Faktúra 2172201329 kancelársky materiál 69,00 s DPH 27.02.2017 ŠEVT a.s.,Cementárenská 16,Banska Bystrica Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.03.2017
Faktúra 2017014 služby 105,30 s DPH 16.02.2017 TF -čistiarenský salón,Sch.Trnavského 4,Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 01.03.2017
Faktúra 9170000387 služby 195,00 s DPH 16.02.2017 aSc,Svoradova 7/1,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.03.2017
Faktúra 2117025 služby -servis 144,01 s DPH 16.02.2017 I.P.P service group,Cígeľská 12,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.03.2017
Faktúra 166917 služby 33,00 s DPH 14.02.2017 SANET,Vazovova 5,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.03.2017
Objednávka 158/2017 basketbalové lopty 90,00 s DPH 10.02.2017 Xpreformance s.r.o.,Ivanská cesta 10,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 14.06.2017
Faktúra 7180852660 elektrina 1 908.42 s DPH 09.02.2017 ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 23.03.2017
Faktúra 7793110578 telekomunikačné služby 56,38 s DPH 09.02.2017 Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 16.02.2017
Faktúra 2017003 služby 100,00 s DPH 09.02.2017 OPaOS s.r.o.,Žltá 2/C,851 07 Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava 16.02.2017
Objednávka 147/2017 strava -turnaj v basketbale SŠ 63,36 s DPH 08.02.2017 ŠJ pri Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 14.06.2017
Faktúra 7135600428 plyn 347,00 s DPH 07.02.2017 SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava 16.02.2017
Faktúra 1703718 služby 65,86 s DPH 07.02.2017 Lindstrom,s.r.o.,Orešianska ulica3,Trnava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 16.02.2017
Faktúra 3417006130 služby 265,44 s DPH 07.02.2017 Hlavné mesto,Primaciálne nám.1,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 17.02.2017
Faktúra 3417006136 služby 66,36 s DPH 07.02.2017 Hlavné mesto,Primaciálne nám.1,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.02.2017
Faktúra 7459018043 elektrina 263,96 s DPH 06.02.2017 ZSE Energie,a.s.,Čulenova 6,810 00 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava 16.02.2017
Faktúra 10170005 služby 459,00 s DPH 06.02.2017 Jozef Kiss,M.C.Sklodowskej 33, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava 16.02.2017
Faktúra 2117021 spotrebný materiál 239,84 s DPH 03.02.2017 I.P.P.servis,Cígeľská 12,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 16.02.2017
Objednávka 126/2017 servis kopírovacieho stroja 144,01 s DPH 02.02.2017 I.P.P.service group, Cígeľská 12,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 14.06.2017
Faktúra 00517 meranie emisií 574,80 s DPH 01.02.2017 MM Team s.r.o.,Langsfeldova 18,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 16.02.2017
Faktúra 5720071647 poistenie malých a stredných podnikateľov 151,00 s DPH 01.02.2017 Generali Poisťovňa a.s.,Lamačská cesta 3/A,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.02.2017
Faktúra 116202576 voda 93,62 s DPH 30.01.2017 BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.02.2017
Objednávka 109/2017 odborná prehliadka kotolne - pracovný poriadok 459,00 s DPH 30.01.2017 Jozef Kiss,M.C.Sklodovskej 33,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 14.06.2017
Faktúra 1735100206 noviny -inzercia 357,60 s DPH 25.01.2017 Petit Press,a.s.,Lazarecká 12,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.02.2017
Faktúra 7429471040 elektrika 263,96 s DPH 19.01.2017 ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.02.2017
Faktúra 7175538209 plyn 358,00 s DPH 19.01.2017 SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.02.2017
Objednávka 58/2017 služby 100,00 s DPH 19.01.2017 OPaOS s.r.o.,Žltá 2/C,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 14.06.2017
Faktúra 2017021 služby 96,00 s DPH 17.01.2017 VIK s.r.o.,Jadrová 19,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.02.2017
Faktúra 7418830145 plyn 441,32 s DPH 12.01.2017 SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.02.2017
Faktúra 16800498 služby 47,02 s DPH 12.01.2017 Lindstrom,s.r.o.,Orešianska ulica 3,Trnava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 01.02.2017
Faktúra 5041604014 časopis 13,67 s DPH 12.01.2017 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o,Žilina Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.02.2017
Objednávka 21/2017 reklama v novinách 357,60 s DPH 11.01.2017 Petit Press,a.s.,Lazarecká 12, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava 14.06.2017
Faktúra 2792156105 telekomunikačné služby 58,73 s DPH 10.01.2017 Slovak Telekom,Bajkalská 28,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 25.01.2017
Faktúra 3416213325 odvoz odpadu škola 298,62 s DPH 10.01.2017 Hlavné mesto SR Ba,Primaciálne nám.1,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 25.01.2017
Faktúra 3416213331 odvoz odpadu ŠJ 82,95 s DPH 10.01.2017 Hlavné mesto SR Ba,Primaciálne nám.1,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 25.01.2017
Faktúra 6161166996 voda 258,78 s DPH 10.01.2017 BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 25.01.2017
Faktúra 7111445043 elektrina 418,43 s DPH 10.01.2017 ZSE Energia a.s.,Čulenova 6,810 00 Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.02.2017
Faktúra 4204701993 plyn 3 562,00 s DPH 10.01.2017 SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 01.02.2017
Faktúra 203000254 spotrebný materiál 31,49 s DPH 10.01.2017 Planeo ,Púchovská 10,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.02.2017
Faktúra 20300253 parný čistič 2ks 379,80 s DPH 10.01.2017 Planeo Elektro,Púchovská 10,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.02.2017
Faktúra 1165201517 služby 126,73 s DPH 09.01.2017 RICOH Slovakia s.r.o.,Koceľova 9,821 08 Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.02.2017
Objednávka 6/2017 malé spotrebiče 379,80 s DPH 09.01.2017 Planeo Elektro - Bratislava Rača Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 14.06.2017
Faktúra 116196622 voda 465,85 s DPH 04.01.2017 BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 25.01.2017
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 01.01.2017 CEEV Živica Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.07.2017
Faktúra 2116188 spotrebný materiál 74,70 s DPH 28.12.2016 I.P.P. service group Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 7416890938 plyn 3 562,00 s DPH 27.12.2016 SPP,Mlynské nivy 44/a,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 2116207 tonery 509,93 s DPH 27.12.2016 I.P.P.service,Cígeľská 12,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 160229 maliarske potreby 33,10 s DPH 27.12.2016 Ing.Kovár Ľubomír,Kafendova6,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 160232 čistiace prostriedky 311,26 s DPH 27.12.2016 Ing.Kovár Ľubomír,Kafendova 6,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 160233 kancelársky materiál 42,43 s DPH 27.12.2016 Ing.Ľubomír Kovár,Kafendova 6,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 216426 spotrebný materiál 134,15 s DPH 22.12.2016 PROTES-UNI s.r.o.,Račianska 186,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 0416120142 časopis 26,40 s DPH 21.12.2016 POradca pod.,spol.s.r.o.,Martina Rázusa 23A,Žilina Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 2104071667 kuchynský inventár 506,30 s DPH 20.12.2016 Metro, Senecká cesta 1881,Ivanka pri Dunaji Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 2104071663 kancelársky materiál ŠJ 129,94 s DPH 20.12.2016 Metro,Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 2104071666 spotrebný materiál ŠJ 27,53 s DPH 20.12.2016 Metro,Senecká cesta 1881,Ivanka pri Dunaji Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 201653 oprava 685,20 s DPH 19.12.2016 VEMAPOS,s.r.o.,Stará Vajnorská 37,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 420160830 seminár 60,00 s DPH 19.12.2016 Vema s.r.o.,Plynárenská 7/C,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 1603637953 časopis 27,48 s DPH 16.12.2016 Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9,Banská Bystrica Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 216292 vymaľovanie a výmena PVC 83 094,44 s DPH 15.12.2016 SIMPLE CONSTRUCTION,s.r.o.Kopčianska 92,Ba Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Zmluva Dodatok k zmluve o dodávke elktriny s DPH 15.12.2016 ZSE a.s. Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 2104071157 spotrebný materiál 57,47 s DPH 15.12.2016 Metro,Senecká cesta 1881,Ivanka pri Dunaji Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 2104071159 spotrebný materiál 31,15 s DPH 15.12.2016 Metro,Senecká cesta,Ivanka pri Dunaji Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 210471158 čistiace prostriedky 600,73 s DPH 15.12.2016 Metro,Senecká cesta 1881,Ivanka pri Dunaji Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 9000987093 P.O.Box - pošta 54,00 s DPH 15.12.2016 Slovenská pošta.Partizánska cesta,Banská Bystrica Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 10160082 revízia plynu 1 495,00 s DPH 14.12.2016 Jozef Kiss,M.C.Sklodowskej 33, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 2162210291 kancelársky materiál 96,00 s DPH 14.12.2016 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,821 09 Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 216416 spotrebný materiál 61,51 s DPH 14.12.2016 Protes-uni s.r.o.,Račianska 186,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 16081 stravné lístky,poštové poukážky 146,00 s DPH 14.12.2016 Duprint s.r.o.,Hybešova1,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 1673935 služby 65,86 s DPH 13.12.2016 Lindstrom,Orešianska 3,Trnava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 2016/676 služby BOZP,PO 168,00 s DPH 13.12.2016 Milan Bojňanský,Janka Alexyho 11,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 19.01.2017
Faktúra 7416897329 plyn 3 385,40 s DPH 13.12.2016 SPP,Mlynské nivy 44/a,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.01.2017
Faktúra 162020 poplatok za licenciu 138,00 s DPH 13.12.2016 Vis, Janka Alexyho 12,Liptovský Mikuláš Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.01.2017
Faktúra 116189210 voda 450,25 s DPH 13.12.2016 BVS a.s.,Prešovská 48,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
Faktúra 1001712052 časopis 111,76 s DPH 13.12.2016 Woltrers Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.01.2017
Faktúra 2016166 revízia rýn a odkvapov 350,00 s DPH 13.12.2016 OUTDOOR ADVENTURES spol s.r.o.,Mariánska 32,Stupava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 19.01.2017
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 12.12.2016 13.01.2017
Faktúra 616115630 voda 249,94 s DPH 12.12.2016 BVS a.s.,Prešovská 48,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 19.01.2017
Zmluva Dodatok č.9/2016 k zmluve o dodávke plynu s DPH 09.12.2016 SPP Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 7102599071 elektrina 452,93 s DPH 09.12.2016 ZSE Energia,a.s.Čulenova 6, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.01.2017
Faktúra 5791210362 telekomunikačné služby 59,64 s DPH 08.12.2016 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.01.2017
Faktúra 3416181066 odvoz odpadu 298,62 s DPH 08.12.2016 Hlavné mesto,Primaciálne nám.1,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava 18.01.2017
Faktúra 3416181072 odvoz odpadu ŠJ 66,36 s DPH 08.12.2016 Hlavné mesto,Primaciálne námestie 1, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
Objednávka 1479/2017 spotrebný mareriál 61,51 s DPH 07.12.2016 Protes-uni s.r.o.,Račianska 8998/186,831 53 Ba Gymnázium,hubeného 23, Bratislava 12.06.2017
Faktúra 7125594794 plyn 266,00 s DPH 06.12.2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.01.2017
Faktúra 10160341 služby 54,00 s DPH 05.12.2016 EDOS-SMART s.r.o.,Telmatínska 4,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 19.01.2017
Faktúra 2016136 dodávka a montáž kotla 4 392.00 s DPH 05.12.2016 VEMAPOS,Stará Vajnorská 37,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.01.2017
Faktúra 2116193 spotrebný materiál 329,18 s DPH 02.12.2016 I.P.P.servis,spol s.r.o.,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
Faktúra 160208 čistiace prostriedky 159,02 s DPH 02.12.2016 Ing.Kovár Ľubomír,Kafendova 6, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava 18.01.2017
Faktúra 2116186 spotrebný materiál 100,55 s DPH 02.12.2016 I.P.P servis,Cígeľská 12,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
Faktúra 016120102 športové vybavenie 2 300,00 s DPH 02.12.2016 XPerformance,Ivánska cesta 10, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
Faktúra 2105047354 spotrebný materiál ŠJ 414,59 s DPH 02.12.2016 Metro,Senecká cesta 1881,Ivanka pri Dunaji Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
Faktúra 2105047353 čistiace prostriedky ŠJ 220,18 s DPH 02.12.2016 Metro,Senecká cesta 1881,Ivanka pri Dunaji Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.01.2017
Faktúra 160208 čistiace prostriedky 159,02 s DPH 02.12.2016 Ing.Kovár Ľubomír,Kafendova6,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.01.2017
Faktúra 1607369 učebnice 47,79 s DPH 02.12.2016 OXICO,Panónska cesta 6/3819,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 19.01.2017
Faktúra 160209 čistiace prostriedky a spotrebný materiál 205,88 s DPH 02.12.2016 Ing.Kovár Ľubomír,Kafendova 6, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.01.2017
Objednávka 1458/2016 čistiace prostriedky 205,88 s DPH 02.12.2016 Ing.Ľubomír Kovár,Kafendova 6,831 06 Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 12.06.2017
Faktúra 216397 spotrebný materiál 288,22 s DPH 30.11.2016 PROTES-UNI s.r.o. Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 276/01/2016 oprava 1 118,64 s DPH 28.11.2016 Telesys slovakia,Osma10,831 01 Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.01.2017
Faktúra 31601368 služby 25,42 s DPH 22.11.2016 RM Gastro- JAZ s.r.o. Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava 19.12.2016
Faktúra 2011600667 pracovné odevy 350,35 s DPH 22.11.2016 Rempo s.r.o. Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Objednávka 1411/2016 maliarske potreby 33,10 s DPH 21.11.2016 Ing.Kovár Ľubomír,Kafendova 6,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 12.06.2017
Faktúra 113381612 služby 150,00 s DPH 21.11.2016 SANET Gymnázium,Hubeného23,Bratislava 13.01.2017
Objednávka 1410/2016 školenie 54,00 s DPH 16.11.2016 EDOS -SMART,s.r.o.Tematínska 4,851 05 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 12.06.2017
Faktúra 1667172 služby 65,86 s DPH 15.11.2016 Lindstrom Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.12.2016
Faktúra 216089 údržba 180,00 s DPH 14.11.2016 OPaOS s.r.o Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 13.01.2017
Faktúra 7416890938 plyn 2 626,39 s DPH 14.11.2016 SPP Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Objednávka pracovné a ochranné pomocky 350,35 s DPH 14.11.2016 REMPO s.r.o.,Stará Vajnorská 19,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Objednávka 1509/2016 montáž plynového kotla 4 329.00 s DPH 11.11.2016 Vemapost s.r.o.,Stará Vajnorská 37,831 04 Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava 12.06.2017
Faktúra 7102593779 elektrina 504,46 s DPH 10.11.2016 ZSE Energia a.s. Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava 19.12.2016
Faktúra 616114433 voda 258,78 s DPH 10.11.2016 BVS Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.12.2016
Faktúra 116180911 voda 499,30 s DPH 10.11.2016 BVS Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.12.2016
Faktúra 60212525 noviny 22,50 s DPH 09.11.2016 Petit Press Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.12.2016
Faktúra 8790274296 telekomunikačné služby 55,07 s DPH 08.11.2016 Slovak Telekom Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.12.2016
Faktúra 16221013 spotrebný materiál 151,80 s DPH 08.11.2016 ŠKOLEX Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 09.12.2016
Objednávka 1334/2016 spotrebný materiál 151,80 s DPH 08.11.2016 Školex spol.s.r.o.,Horárska 12,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 7449398412 elektrina 334,46 s DPH 07.11.2016 ZSE Energia a.s. Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 09.12.2016
Faktúra 720880474 plyn ŠJ 226,00 s DPH 02.11.2016 SPP Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava 09.12.2016
Faktúra 1606372 knihy NJ 27,80 s DPH 24.10.2016 OXICO Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 20161315 deratizácia ŠJ 18,00 s DPH 20.10.2016 CHEMIX-D Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 20161314 deratizácia škola 18,00 s DPH 20.10.2016 CHEMIX -D Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 1622961 spotrebný materiál 19,80 s DPH 19.10.2016 ŠKOLEX Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 11600161 revízia hydrantov a hasičských prístrojov 132,00 s DPH 19.10.2016 Flame Control Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 274012016 služby 192,54 s DPH 19.10.2016 Telesys Slovakia spol s.r.o. Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava 13.01.2017
Faktúra 275012010 služby 368,00 s DPH 19.10.2016 Telesys Slovakia spol.s.r.o. Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 1606066 učebnice AJ 66,17 s DPH 19.10.2016 OXICO Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 1660309 služby 65,86 s DPH 19.10.2016 Lindstrom Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 1165201001 služby 64,55 s DPH 13.10.2016 Ricoh Slovakia s.r.o. Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Zmluva prenájom - teleocvične, šatne a príslušenstvo s DPH 13.10.2016 Slovenský stolnotenisový zväz 20.01.2017
Faktúra 116172421 voda 385,62 s DPH 13.10.2016 BVS Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 7417855204 plyn 782,20 s DPH 12.10.2016 SPP Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 616112782 voda 249,94 s DPH 10.10.2016 BVS Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 2016092901 športové náradie 1 800.00 s DPH 10.10.2016 XPerformance Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Objednávka odvápnenie úmyvačky riadov 192,54 s DPH 10.10.2016 Telesys Slovakia,Osma 10,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 7131061660 elektrina 281,60 s DPH 10.10.2016 ZSE Energia a.s. Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Objednávka oprava sporáku 366,00 s DPH 10.10.2016 Telesys,Osma10,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Objednávka 1288/2016 spotrebný matriál 19,80 s DPH 07.10.2016 Školex spol.s.r.o.,Horárska 12,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 510032133 telekomunikačné služby 54,22 s DPH 07.10.2016 Slovak Telekom Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 5041601011 časopis 22,15 s DPH 06.10.2016 Poradca podnikateľa Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 7449367011 elektrina 334,46 s DPH 05.10.2016 ZSE Energia a.s. Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 7185435890 plyn 137,00 s DPH 05.10.2016 SPP Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 420160566 seminár 60,00 s DPH 04.10.2016 Vema s.r.o. Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Faktúra 2016494 služby 108,00 s DPH 04.10.2016 Milan Bojňanský Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
Objednávka 1263/2016 športové vybavenie 1 800,00 s DPH 28.09.2016 Xperformance s.r.o.,Ivanska cesta 10,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Zmluva Úprava interieru školy/maľovanie,výmena PVC a dverí/ s DPH 21.09.2016 Simple construction,s.r.o. Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava 30.09.2016
Faktúra 1604351 učebnice AJ 16,07 s DPH 21.09.2016 OXICO Gymnázium Hubeného 23 Bratislava 04.10.2016
Faktúra 1653868 služby 47,02 s DPH 20.09.2016 Lindstrom Gymnázium Hubeného 23 Bratislava 04.10.2016
Faktúra 116163564 voda 37,90 s DPH 16.09.2016 BVS Gymnázium Hubeného 23 Bratislava 04.10.2016
Faktúra 1604281 knihy AJ 344,04 s DPH 14.09.2016 OXICO Gymnázium Hubeného 23Bratislava 04.10.2016
Faktúra 7131052554 elektrina 142,66 s DPH 13.09.2016 ZSE Energia a.s. Gymnázium Hubeného 23 Bratislava 04.10.2016
Faktúra 2109060190 spotrebný matriál ŠJ 131,65 s DPH 13.09.2016 Metro Gymnázium Hubeného 23 Bratislava 04.10.2016
Faktúra 7416883854 plyn 691,52 s DPH 13.09.2016 SPP Gymnázium Hubeného 23 Bratislava 04.10.2016
Objednávka 1211/2016 učebnice AJ 16,07 s DPH 09.09.2016 OXICO,Panónska cesta 6/3819,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 2016288 služby 116,00 s DPH 08.09.2016 KOMINÁRSKE SLUŽBY Gymnázium Hubeného 23Bratislava 04.10.2016
Faktúra 2788409828 telekomunikačné služby 52,14 s DPH 08.09.2016 Slovak Telekom Gymnázium Hubeného 23Bratislava 04.10.2016
Faktúra 616111705 voda 258,87 s DPH 08.09.2016 BVS Gymnázium Hubeného 23 Bratislava 04.10.2016
Objednávka 1177/2016 spotrebný materiál ŠJ 131,65 s DPH 08.09.2016 Metro,Senecká cesta 1881,Ivanka pri Dunaji Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 1611587 učebnice Aj 1 232.34 s DPH 07.09.2016 Distribučná agentúra AD REM Gymnázium Hubeného 23 Bratislava 04.10.2016
Faktúra 7165409846 plyn ŠJ 44,00 s DPH 07.09.2016 SPP Gymnázium Hubeného 23 Bratislava 04.10.2016
Faktúra 7449339279 elektrina 334,46 s DPH 07.09.2016 ZSE Energia a.s. Gymnázium HUbeného 23 Bratislava 04.10.2016
Objednávka 1169/2016 tonery 262,94 s DPH 07.09.2016 I.P.P. service,Cígeľská 12,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Objednávka 1187/2016 revízia komínov 116,00 s DPH 07.09.2016 Ľudovít Dohorák,Hany Meličkovej 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 2162208179 spotrebný materiál 88,49 s DPH 26.08.2016 ŠEVT Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Objednávka 1088/2016 učebnice AJ 1 232.34 s DPH 24.08.2016 Distribučná agentúra AD REM,Mánesovo námestie 6, BA Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 6787478234 telekomunikačné služby 50,21 s DPH 22.08.2016 Slovak Telekom Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 113381609 služby 150,00 s DPH 22.08.2016 SANET Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 600388 služby 28,18 s DPH 22.08.2016 Lindstrom Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 6787478234 plyn 691,52 s DPH 22.08.2016 SPP Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 116155268 voda 274,18 s DPH 22.08.2016 BVS Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 7121178608 elektrina 155,38 s DPH 09.08.2016 ZSE Energia a.s. Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava 17.01.2017
Faktúra 7121178608 voda 155,38 s DPH 09.08.2016 BVS Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 2016288 pranie 40,82 s DPH 09.08.2016 TF - čistiareň Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 2115141 spotrebný materiál 262,94 s DPH 08.08.2016 I.P.P. service group Gymnázium Hubeného 23Bratislava 04.10.2016
Faktúra 7449310445 elektrina 334,46 s DPH 04.08.2016 ZSE Energia a.s. Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 7165387829 plyn 22,00 s DPH 02.08.2016 SPP Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 16170996 časopisy 266,12 s DPH 29.07.2016 Ares spol s.r.o. Gymnázium Hubeného 23 Bratislava 11.10.2016
Faktúra 1641379 služby 47,02 s DPH 25.07.2016 Lindstrom Gymnázium HUbeného 23 Bratislava 11.10.2016
Faktúra 1165200299 služby 124,50 s DPH 13.07.2016 RICOH Slovakia s.r.o. Gymnázium Hubeného 23 Bratislava 11.10.2016
Faktúra 7415955295 plyn 804,30 s DPH 13.07.2016 SPP Gymnázium Hubeného 23 Bratislava 11.10.2016
Faktúra 116147491 voda 612,98 s DPH 13.07.2016 BVS Gymnázium Hubeného 23 Bratislava 11.10.2016
Faktúra 160128 čistiace prostriedky 181,32 s DPH 13.07.2016 Ing. Kovár Ľubomír Gymnázium Hubeného 23Bratislava 11.10.2016
Faktúra 7121170271 elektrina 284,52 s DPH 13.07.2016 ZSE Energia a.s. Gymnázium Hubeného 23 Bratislava 11.10.2016
Faktúra 616106724 voda 249,94 s DPH 13.07.2016 BVS Gymnázium Hubeného 23Bratislava 11.10.2016
Faktúra 2016224 služby ŠJ 107,70 s DPH 13.07.2016 TF čistiarenský salón Gymnázium Hubeného 23Bratislava 11.10.2016
Faktúra 0786549294 telekomunikačné služby 50,65 s DPH 08.07.2016 Slovak Telekom Gymnázium Hubeného 23Bratislava 11.10.2016
Faktúra 7135440719 plyn 22,00 s DPH 06.07.2016 SPP Gymnázium Hubeného 23 Bratislava 11.10.2016
Faktúra 7458814756 elektrina 334,46 s DPH 06.07.2016 ZSE Energia a.s. Gymnázium Hubeného 23 Bratislava 11.10.2016
Objednávka 1003/2016 čistiace prostriedky 181,32 s DPH 04.07.2016 SI-SI Bratislava s.r.o.,Pekná cesta 3,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 2116118 spotrebný materiál 35,88 s DPH 01.07.2016 11.10.2016
Objednávka vyčistenie bielizne zo školskej jedálne 40,82 s DPH 30.06.2016 TF-Čiastiarenský salón,M.Sch.Trnavského 4,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 2016236 služby 108,00 s DPH 30.06.2016 09.08.2016
Faktúra 282016 revízia elektrospotrebičov 550,00 s DPH 30.06.2016 09.08.2016
Faktúra 1016040 služby 236,40 s DPH 27.06.2016 09.08.2016
Faktúra 1635065 služby 65,86 s DPH 27.06.2016 09.08.2016
Objednávka odvetranie v sklade kuchyne 1 118.64 s DPH 21.06.2016 Telesys Slovakia,Osma 10,831 01 Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava 12.06.2017
Faktúra 3416071595 služby OLO - ŠJ 66,36 s DPH 10.06.2016 16.06.2016
Faktúra 3416071589 služby OLO - Gymnázium 265,44 s DPH 10.06.2016 16.06.2016
Faktúra 2016062 služby 5 998,33 s DPH 10.06.2016 09.08.2016
Faktúra 7415945148 plyn 1 002.40 s DPH 10.06.2016 09.08.2016
Faktúra 3785618893 telekomunikačné služby 50,84 s DPH 09.06.2016 16.06.2016
Faktúra 7250033795 elektrina 330,46 s DPH 08.06.2016 16.06.2016
Faktúra 144012016 služby 214,92 s DPH 08.06.2016 16.06.2016
Objednávka vyčistenie bielizne zo školskej jedálne 107,70 s DPH 08.06.2016 TF-Čistiarenský salón,M.Sch.Trnavského 4,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 616105636 voda 258,78 s DPH 08.06.2016 16.06.2016
Faktúra 7458742273 elektrina 334,46 s DPH 06.06.2016 16.06.2016
Faktúra 2016246 služby 138,68 s DPH 06.06.2016 16.06.2016
Faktúra 7145377001 plyn 23,00 s DPH 03.06.2016 16.06.2016
Faktúra 6516 prenájom športovej haly 374,40 s DPH 31.05.2016 09.08.2016
Faktúra 2001116 služby 79,60 s DPH 31.05.2016 09.08.2016
Faktúra 1628828 služby 65,86 s DPH 30.05.2016 16.06.2016
Objednávka 856/2016 oprava čerpadla ŠJ 214,92 s DPH 30.05.2016 Telesys Slovakia,Osma1,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 113381606 služby 150,00 s DPH 24.05.2016 03.06.2016
Faktúra 20160001 školenie na mieru 2 000,00 s DPH 23.05.2016 09.08.2016
Faktúra 0416050420 zbierka zákonov 108,00 s DPH 23.05.2016 03.06.2016
Objednávka 806/2016 strava - stolný tenis turnaj 79,60 s DPH 20.05.2016 Školská jedáleň,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 7415935955 plyn 1 837,84 s DPH 12.05.2016 03.06.2016
Faktúra 2784687242 telekomunikačné služby 59,29 s DPH 11.05.2016 03.06.2016
Faktúra 216075 služby 780,00 s DPH 10.05.2016 03.06.2016
Faktúra 7102513407 elektrina 329,63 s DPH 10.05.2016 03.06.2016
Faktúra 616104397 voda 249,00 s DPH 09.05.2016 03.06.2016
Faktúra 3416060363 služby OLO - škola 298,62 s DPH 09.05.2016 03.06.2016
Faktúra 3416060369 služby OLO - ŠJ 82,95 s DPH 09.05.2016 03.06.2016
Faktúra 116129479 voda 383,39 s DPH 09.05.2016 03.06.2016
Faktúra 0011005706 ceny víťazom - turnaj stolný tenis 130,96 s DPH 06.05.2016 03.06.2016
Faktúra 7468578776 elektrina 334,46 s DPH 06.05.2016 03.06.2016
Faktúra 7145355551 plyn 55,00 s DPH 03.05.2016 03.06.2016
Objednávka 582/2016 ceny -turnaj v basketbale 130,96 s DPH 03.05.2016 VICTORY SPORT s.r.o.,Junácka 6,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 1622334 služby 65,86 s DPH 02.05.2016 03.06.2016
Faktúra 20160481 služby škola 18,00 s DPH 26.04.2016 04.05.2016
Faktúra 20160480 služby ŠJ 18,00 s DPH 26.04.2016 04.05.2016
Objednávka 539/2016 plastové interierové dvere 780,00 s DPH 26.04.2016 Batea - STAV, s.r.o.,Viničianska cesta 1,Pezinok Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 1622319 zakúpenie školskej tabuľe 262,32 s DPH 25.04.2016 03.06.2016
Faktúra 160076 maliarske potreby 147,23 s DPH 22.04.2016 04.05.2016
Faktúra 1155202177 služby 132,38 s DPH 22.04.2016 04.05.2016
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 19.04.2016 24.05.2016
Faktúra 160079 čistiace prostriedky 194,72 s DPH 15.04.2016 04.05.2016
Faktúra 116121511 voda 240,73 s DPH 14.04.2016 04.05.2016
Objednávka 419/2016 čistiace prostriedky 194,72 s DPH 14.04.2016 SI-SI s.r.o,Pekná cesta 3,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 7415927976 plyn 3 216.96 s DPH 12.04.2016 04.05.2016
Faktúra 7111374226 elektrina 324,05 s DPH 12.04.2016 04.05.2016
Faktúra 3416049079 služby OLO - škola 298,62 s DPH 12.04.2016 04.05.2016
Faktúra 3416049085 služby OLO - ŠJ 66,36 s DPH 12.04.2016 04.05.2016
Faktúra 7111374226 elektrina 324,05 s DPH 12.04.2016 02.05.2016
Faktúra 7280014137 elektrina -4,70 s DPH 12.04.2016 02.05.2016
Faktúra 3783759053 telekomunikačné služby 52,55 s DPH 08.04.2016 02.05.2016
Faktúra 2116065 tonery 104,32 s DPH 08.04.2016 02.05.2016
Faktúra 2000916 strava turnaj basketbal 115,50 s DPH 08.04.2016 02.05.2016
Objednávka 352/2016 keramická tabuľa 262,32 s DPH 08.04.2016 Školex,spol.s.r.o.,Horárska 10,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Objednávka 353/2016 maliarske potreby 147,23 s DPH 08.04.2016 Ing.Kovár Ľubomír,Kafendova 6,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 2015120 časopis 8,00 s DPH 07.04.2016 02.05.2016
Faktúra 7458677181 elektrina 334,46 s DPH 07.04.2016 02.05.2016
Objednávka 340/2016 strava pre účastníkov basketbalového turnaja 115,50 s DPH 06.04.2016 Školská jedáleň,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 616103274 voda 258,78 s DPH 06.04.2016 02.05.2016
Faktúra 2013077 služby 62,10 s DPH 06.04.2016 02.05.2016
Faktúra 2016043 služby 108,00 s DPH 06.04.2016 02.05.2016
Faktúra 0011003646 spotrebný materiál 79,57 s DPH 05.04.2016 02.05.2016
Faktúra 1616082 služby 65,86 s DPH 05.04.2016 02.05.2016
Faktúra 7145333075 plyn 142,00 s DPH 05.04.2016 02.05.2016
Faktúra 41600001 spotrebný materiál 99,79 s DPH 05.04.2016 02.05.2016
Objednávka 318/2016 prenájom športovej haly 374,40 s DPH 01.04.2016 Solnotenisová hala, Černockého 4, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Zmluva zmluva o dielo s DPH 30.03.2016 Všetci v spoločnosti - IN socio Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 420160397 seminár 60,00 s DPH 30.03.2016 02.05.2016
Objednávka vyčistenie bielizne zo školskej jedálne 62,10 s DPH 22.03.2016 TF-Čistiarenský salón.M.Sch.Trnavského 4, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 21600022 služby-lyžiarsky zájazd 7 995,00 s DPH 21.03.2016 09.05.2016
Faktúra 16VF021 služby-lyžiarsky zájazd 1 752.00 s DPH 21.03.2016 09.05.2016
Faktúra 21600032 služby -lyžiarsky zájazd 153,00 s DPH 21.03.2016 09.05.2016
Faktúra 5916009003 zbierka zákonov r.2016 108,00 s DPH 17.03.2016 09.05.2016
Faktúra 2016/071 revízia komínov 116,00 s DPH 15.03.2016 09.05.2016
Zmluva OÚ-BA-0S3-2016/28318 Stolný tenis s DPH 15.03.2016 24.05.2016
Faktúra 7419236201 plyn 3 009,64 s DPH 10.03.2016 10.05.2016
Faktúra 7782838407 telekomunikačné služby 54,64 s DPH 08.03.2016 10.05.2016
Faktúra 7111363952 elektrina 363,28 s DPH 08.03.2016 10.05.2016
Faktúra 1610187 služby 28,18 s DPH 08.03.2016 10.05.2016
Faktúra 7468508792 elektrina 334,46 s DPH 07.03.2016 10.05.2016
Faktúra 616101495 voda 242,50 s DPH 04.03.2016 10.05.2016
Faktúra 21620011 služby- arboristické práce 16 296,00 s DPH 04.03.2016 09.05.2016
Faktúra 116111781 voda 222,90 s DPH 04.03.2016 10.05.2016
Faktúra 5041600656 zbierka zákonov ročník 2015 104,02 s DPH 03.03.2016 10.05.2016
Faktúra 7115437990 plyn 259,00 s DPH 03.03.2016 10.05.2016
Faktúra 20161069 časopis ŠKOLA 2016 23,00 s DPH 29.02.2016 03.03.2016
Objednávka 199/2016 preprava účastníkov lyžiarskeho výcviku autobusmi 1 752,00 s DPH 29.02.2016 Robuš spol. s.r.o.,Štúrova 61, Marianka Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 2162201701 tlačivá - maturita 2016 74,52 s DPH 29.02.2016 03.03.2016
Faktúra 113381603 služba 150,00 s DPH 29.02.2016 09.05.2016
Faktúra 046554 basketbalová lopta 90,00 s DPH 19.02.2016 03.03.2016
Faktúra 2116033 servis-kopírovacieho stroja 140,75 s DPH 18.02.2016 03.03.2016
Faktúra 2000416 strava - turnaj v basketbale 47,19 s DPH 16.02.2016 03.03.2016
Faktúra 7111354925 elektrina 337,58 s DPH 15.02.2016 03.03.2016
Faktúra 2116029 spotrebný materiál - škola 142,42 s DPH 12.02.2016 03.03.2016
Faktúra 116104574 voda 251,88 s DPH 12.02.2016 03.03.2016
Faktúra 616100363 voda 258,78 s DPH 11.02.2016 03.03.2016
Faktúra 7416858110 plyn 4 509,89 s DPH 10.02.2016 03.03.2016
Faktúra 2105005819 spotrebný materiál ŠJ 27,50 s DPH 10.02.2016 03.03.2016
Faktúra 4781944429 telekomunikačné služby 55,39 s DPH 10.02.2016 03.03.2016
Faktúra 1603760 služby 28,18 s DPH 08.02.2016 03.03.2016
Faktúra 3416005955 služby - OLO ŠJ 82,95 s DPH 08.02.2016 03.03.2016
Faktúra 3416005949 služby- OLO Gym. 298,62 s DPH 08.02.2016 03.03.2016
Faktúra 1155201707 služby 162,98 s DPH 04.02.2016 03.03.2016
Faktúra 7468461158 elektrina 334,46 s DPH 04.02.2016 03.03.2016
Faktúra 2162200993 tlačivá 4,85 s DPH 03.02.2016 03.03.2016
Faktúra 166916 služby 33,00 s DPH 03.02.2016 03.03.2016
Faktúra 2116020 spotrebný materiál 176,42 s DPH 03.02.2016 03.03.2016
Faktúra 7248521829 plyn 275,00 s DPH 03.02.2016 03.03.2016
Objednávka 200/2016 ubytovanie so stravou -lyžiarsky výcvik 7 995,00 s DPH 29.01.2016 Hotel Javorník,Čertov 645,Lazy pod Makytou Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
Faktúra 420160071 seminár PaM 60,00 s DPH 28.01.2016 03.03.2016
Faktúra 1637 služby 300,00 s DPH 28.01.2016 03.03.2016
Faktúra 7175267260 plyn 283,00 s DPH 21.01.2016 07.03.2016
Faktúra 5041504762 Finančný spravodaj 12,49 s DPH 21.01.2016 07.03.2016
Faktúra 5720071647 poistka 151,00 s DPH 21.01.2016 03.03.2016
Faktúra 7420223141 plyn 57,27 s DPH 19.01.2016 07.03.2016
Faktúra 7468435232 elektrina 334,46 s DPH 19.01.2016 03.03.2016
Faktúra 0151620491 spotrebný materiál 42,00 s DPH 19.01.2016 03.03.2016
Faktúra 115195854 voda 220,67 s DPH 15.01.2016 07.03.2016
Faktúra 7416851704 plyn 3 289,99 s DPH 14.01.2016 07.03.2016
Faktúra 2015444 služby-pranie ŠJ 127,64 s DPH 12.01.2016 07.03.2016
Faktúra 3415218678 služby 298,62 s DPH 12.01.2016 07.03.2016
Faktúra 7121125485 elektrina 279,72 s DPH 12.01.2016 07.03.2016
Faktúra 3415218684 služby- OLO ŠJ 66,36 s DPH 12.01.2016 07.03.2016
Faktúra 1576212 služby 54,06 s DPH 12.01.2016 07.03.2016
Faktúra 615117594 voda 285,32 s DPH 11.01.2016 07.03.2016
Faktúra 7781028421 telekomunikačné služby 56,40 s DPH 11.01.2016 07.03.2016
Faktúra 7102440202 služby 481,13 s DPH 11.01.2016 07.03.2016
Faktúra 1503323386 časopis 27,48 s DPH 15.12.2015 20.01.2016
Faktúra 10150018 služby - revízia plynu 1 596.50 s DPH 14.12.2015 20.01.2016
Faktúra 2015/643 služby - BOZP 168,00 s DPH 10.12.2015 20.01.2016
Faktúra 7421221353 plyn 3 166,84 s DPH 09.12.2015 20.01.2016
Faktúra 615116388 voda 276,48 s DPH 09.12.2015 20.01.2016
Faktúra 1570342 služby 47,02 s DPH 08.12.2015 20.01.2016
Faktúra 3415186763 služby - OLO 265,44 s DPH 08.12.2015 20.01.2016
Faktúra 3415186769 služby - OLO 82,95 s DPH 08.12.2015 20.01.2016
Faktúra 7102428512 elektrina 416,22 s DPH 08.12.2015 20.01.2016
Faktúra 4780113433 telekomunikačné služby 56,46 s DPH 08.12.2015 20.01.2016
Faktúra 2015395 služby -pranie 61,50 s DPH 07.12.2015 20.01.2016
Faktúra 7155320637 plyn 314,00 s DPH 03.12.2015 20.01.2016
Faktúra 2115253 spotrebný materiál - toner do tlačiarne 76,39 s DPH 03.12.2015 20.01.2016
Faktúra 21520098 služby-pasport stromov 942,00 s DPH 30.11.2015 10.12.2015
Faktúra 2015010 Inšpirujme k prírodným vedám - projekt 21 500,00 s DPH 30.11.2015 20.01.2016
Faktúra 151878 služby 144,00 s DPH 30.11.2015 10.12.2015
Faktúra 20150001 Inšpirujme k prírodným vedám-projekt 60,00 s DPH 30.11.2015 20.01.2016
Faktúra 150151 Inšpirujme k prírodným vedám - projekt 1 428.00 s DPH 27.11.2015 20.01.2016
Faktúra 2015208 Inšpirujme k prírodným vedám - projekt 595,20 s DPH 27.11.2015 20.01.2016
Faktúra 1300160639 Inšpirujme k prírodným vedám - projekt 546,00 s DPH 27.11.2015 20.01.2016
Faktúra 2015P00272 Inšpirujme k prírodným vedám -projekt 754,00 s DPH 27.11.2015 10.12.2015
Faktúra 2015026 služby 16 950.00 s DPH 26.11.2015 20.01.2016
Faktúra 2115244 spotrebný materiál 437,52 s DPH 23.11.2015 20.01.2016
Faktúra 215075 služby 135,00 s DPH 12.11.2015 10.12.2015
Faktúra 161310599 učebné pomocky 83,90 s DPH 11.11.2015 10.12.2015
Faktúra 115180507 voda 278,63 s DPH 10.11.2015 10.12.2015
Faktúra 615115200 voda 285,32 s DPH 10.11.2015 10.12.2015
Faktúra 4779203725 telekomunikačné služby 58,14 s DPH 10.11.2015 10.12.2015
Faktúra 3415168692 služby 82,95 s DPH 10.11.2015 10.12.2015
Faktúra 1564260 služby 65,86 s DPH 10.11.2015 10.12.2015
Faktúra 20151463 služby 18,00 s DPH 28.10.2015 04.11.2015
Faktúra 20151464 služby 18,00 s DPH 28.10.2015 04.11.2015
Faktúra 2106065798 spotrebný materiál 86,17 s DPH 28.10.2015 04.11.2015
Faktúra 1155200993 služby 102,60 s DPH 16.10.2015 04.11.2015
Zmluva 12015 Pohár kadetov v stolnom tenise s DPH 15.10.2015 04.11.2015
Faktúra 7415872970 plyn 807,13 s DPH 13.10.2015 04.11.2015
Faktúra 1558218 služby 65,86 s DPH 13.10.2015 04.11.2015
Faktúra 2105056888 spotrebný materiál 95,80 s DPH 13.10.2015 04.11.2015
Faktúra 3778201949 telekomunikačné služby 57,23 s DPH 13.10.2015 04.11.2015
Faktúra 3415157251 služby 66,36 s DPH 09.10.2015 04.11.2015
Faktúra 3415157245 služby 298,62 s DPH 09.10.2015 04.11.2015
Faktúra 115170960 voda 169,40 s DPH 08.10.2015 04.11.2015
Faktúra 615113418 voda 276,48 s DPH 07.10.2015 04.11.2015
Faktúra 2015429 služby 108,00 s DPH 07.10.2015 04.11.2015
Faktúra 7468289676 elektrina 691,22 s DPH 06.10.2015 04.11.2015
Faktúra 7283366757 plyn 161,00 s DPH 06.10.2015 04.11.2015
Faktúra 1001675192 manažment školy 111,74 s DPH 28.09.2015 20.10.2015
Faktúra 0362015 finančná gramotnosť 14,40 s DPH 28.09.2015 20.10.2015
Faktúra 89944116 balíček školských zákonov 13,00 s DPH 28.09.2015 20.10.2015
Faktúra 2115195 spotrebný materiál 117,86 s DPH 24.09.2015 20.10.2015
Faktúra 15091698 tonery 204,64 s DPH 24.09.2015 04.11.2015
Faktúra 420150723 služby 60,00 s DPH 24.09.2015 20.10.2015
Faktúra 29-23-09/2015 služby 37,00 s DPH 24.09.2015 20.10.2015
Faktúra 24-23-09/2015 služby 37,00 s DPH 24.09.2015 20.10.2015
Faktúra 2115191 spotrebný materiál 26,81 s DPH 21.09.2015 20.10.2015
Faktúra 7416833976 plyn 685,00 s DPH 16.09.2015 20.10.2015
Faktúra 1551996 služby 47,02 s DPH 16.09.2015 20.10.2015
Faktúra 0415090077 zbierla zákonov na rok 2015 60,00 s DPH 16.09.2015 20.10.2015
Faktúra 2015259 služby 83,20 s DPH 10.09.2015 20.10.2015
Faktúra 2015/277 služby 116,00 s DPH 10.09.2015 20.10.2015
Faktúra 224012015 údržba ŠJ 520,44 s DPH 10.09.2015 04.11.2015
Faktúra 615112217 voda 285,32 s DPH 10.09.2015 20.10.2015
Faktúra 0777249651 telekomunikačné služby 54,78 s DPH 10.09.2015 20.10.2015
Faktúra 3415125287 odvoz odpadu 132,72 s DPH 09.09.2015 20.10.2015
Faktúra 0709150249 nákup PC 473,12 s DPH 09.09.2015 20.10.2015
Faktúra 3415125292 odvoz odpadu 16,59 s DPH 09.09.2015 20.10.2015
Faktúra 7458392722 elektrina 691,22 s DPH 08.09.2015 20.10.2015
Faktúra 2015116 nerezový stôl 200,00 s DPH 08.09.2015 20.10.2015
Faktúra 7135198174 plyn 52,00 s DPH 03.09.2015 20.10.2015
Faktúra 2115177 spotrebný materiál 179,15 s DPH 02.09.2015 20.10.2015
Faktúra 2152205732 tlačivá 73,40 s DPH 27.08.2015 08.09.2015
Faktúra 150072 služby 168,88 s DPH 26.08.2015 20.10.2015
Faktúra 150073 služby 299,80 s DPH 26.08.2015 20.10.2015
Faktúra 113381509 služby 150,00 s DPH 21.08.2015 08.09.2015
Faktúra 2015224 služby 49,50 s DPH 21.08.2015 08.09.2015
Faktúra 91-5-0002172 služby 189,00 s DPH 21.08.2015 08.09.2015
Faktúra 1546061 služby 28,18 s DPH 21.08.2015 08.09.2015
Faktúra 7417813138 plyn 687,95 s DPH 17.08.2015 08.09.2015
Faktúra 115154763 služby 285,31 s DPH 17.08.2015 08.09.2015
Faktúra 3415114237 odvoz odpadu 16,59 s DPH 07.08.2015 08.09.2015
Faktúra 2015058 oprava 5 579,36 s DPH 07.08.2015 08.09.2015
Faktúra 3415114231 odvoz odpadu 165,90 s DPH 07.08.2015 08.09.2015
Faktúra 0776300041 telekomunikačné služby 52,52 s DPH 07.08.2015 08.09.2015
Faktúra 91-5-0002714 služby 63,00 s DPH 07.08.2015 08.09.2015
Faktúra 615111061 voda 285,32 s DPH 05.08.2015 08.09.2015
Faktúra 7145128562 plyn 25,00 s DPH 04.08.2015 08.09.2015
Zmluva druhá strana dodatku poskytovanie služieb s DPH 27.07.2015 Belver s.r.o. Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava 29.03.2016
Zmluva dodatok časť.1 poskytovanie služby s DPH 27.07.2015 Belver s.r.o. Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 04.12.2015
Objednávka 1027/2015 spotrebný materiál 76,99 s DPH 01.07.2015 Protes-uni s.r.o.,Račianska 186,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 18.01.2017
Zmluva časť.1 poskytovanie služieb s DPH 30.06.2015 Belver s.r.o. Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 09.07.2015
Faktúra 1534342 služby 65,86 s DPH 23.06.2015 25.06.2015
Zmluva Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny s DPH 23.06.2015 24.06.2015
Faktúra 115137896 voda 234,05 s DPH 12.06.2015 25.06.2015
Faktúra 15160366 časopisy na šk.rok 2015/2016 275,80 s DPH 11.06.2015 25.06.2015
Faktúra 1774398030 telekomunikačné služby 59,05 s DPH 11.06.2015 25.06.2015
Faktúra 7416625681 plyn 827,14 s DPH 08.06.2015 25.06.2015
Faktúra 3415071313 odvoz odpadu ŠJ 82,95 s DPH 08.06.2015 25.06.2015
Faktúra 2015162 služby 76,55 s DPH 08.06.2015 25.06.2015
Faktúra 3415071307 odvoz odpadu 298,62 s DPH 08.06.2015 25.06.2015
Faktúra 615105901 voda 285,32 s DPH 08.06.2015 25.06.2015
Faktúra 7458246601 elektrina 691,22 s DPH 04.06.2015 25.06.2015
Faktúra 7165054753 plyn 27,00 s DPH 02.06.2015 25.06.2015
Objednávka časopisy na šk.r.2015/2016 275,80 s DPH 02.06.2015 ARES spol s.r.o.,Banselova 4,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
Faktúra 2115120 toner 174,47 s DPH 01.06.2015 25.06.2015
Faktúra 1300150955 Vybavenie laboratóri(projekt Inšpirujme k prírodným vedám) 35 921.65 s DPH 01.06.2015 03.07.2015
Zmluva 9109059015 Ochrana objektu s DPH 29.05.2015 24.06.2015
Objednávka vypratie bielizne zo ŠJ 76,55 s DPH 28.05.2015 ŠJ,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
Faktúra 1528074 služby 65,86 s DPH 26.05.2015 25.06.2015
Faktúra 2152007468 kancelársky materiál(projekt Inšpirujme k prírodným vedám) 470,24 s DPH 26.05.2015 25.06.2015
Faktúra 113381506 služby 150,00 s DPH 26.05.2015 25.06.2015
Faktúra 7416822328 voda 276,48 s DPH 18.05.2015 03.06.2015
Faktúra 7416822328 plyn 1 925,78 s DPH 18.05.2015 03.06.2015
Faktúra 2115103 servis 77,59 s DPH 18.05.2015 03.06.2015
Faktúra 201504 služby 334,36 s DPH 18.05.2015 03.06.2015
Faktúra 2115103 toner 174,47 s DPH 13.05.2015 03.06.2015
Faktúra 3415060224 odvoz odpadu 298,62 s DPH 12.05.2015 03.06.2015
Faktúra 3415060230 odvoz odpadu ŠJ 66,36 s DPH 12.05.2015 03.06.2015
Faktúra 6773446029 telekomunikačné služby 58,39 s DPH 11.05.2015 03.06.2015
Faktúra 7458181153 elektrina 691,22 s DPH 07.05.2015 03.06.2015
Faktúra 7165032894 plyn 65,00 s DPH 04.05.2015 03.06.2015
Faktúra 151312740 služby 225,00 s DPH 04.05.2015 03.06.2015
Faktúra 2115094 služby 29,88 s DPH 04.05.2015 03.06.2015
Faktúra 1522007 služby 65,86 s DPH 28.04.2015 03.06.2015
Faktúra 1145201848 služby 147,22 s DPH 22.04.2015 03.06.2015
Faktúra 2112079 toner 129,10 s DPH 22.04.2015 04.05.2015
Faktúra 2015085 toner 131,78 s DPH 22.04.2015 04.05.2015
Faktúra 2112082 toner 102,83 s DPH 16.04.2015 04.05.2015
Faktúra 20150366 služby 18,00 s DPH 16.04.2015 04.05.2015
Faktúra 115121009 voda 347,72 s DPH 15.04.2015 04.05.2015
Faktúra 7414975472 plyn 3 599,38 s DPH 14.04.2015 04.05.2015
Faktúra 2015096 služby 57,70 s DPH 13.04.2015 04.05.2015
Faktúra 6300000489 plyn 168,00 s DPH 10.04.2015 04.05.2015
Faktúra 3415049136 odvoz odpadu 265,44 s DPH 10.04.2015 04.05.2015
Faktúra 3415049 odvoz odpadu ŠJ 66,36 s DPH 10.04.2015 04.05.2015
Faktúra 615103412 voda 285,32 s DPH 09.04.2015 04.05.2015
Faktúra 2015004 služby 108,00 s DPH 08.04.2015 04.05.2015
Faktúra 150038 odborná prehliadka na EZS 123,53 s DPH 08.04.2015 04.05.2015
Faktúra 7419634624 elektrina 691,22 s DPH 08.04.2015 04.05.2015
Faktúra 215076 spotrebný materiál 98,58 s DPH 08.04.2015 04.05.2015
Faktúra 0772504298 telekomunikačné služby 60,24 s DPH 07.04.2015 04.05.2015
Objednávka 354/2015 spotrebný materiál 98,58 s DPH 31.03.2015 Protes -uni s.r.o.,Račianska 186,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 18.01.2017
Objednávka 354/2015 spotrebný materiál 98,58 s DPH 31.03.2015 Protes -uni s.r.o.,Račianska 186,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
Faktúra 600388 služby 47,02 s DPH 31.03.2015 04.05.2015
Faktúra 420150496 školenie 60,00 s DPH 30.03.2015 01.04.2015
Faktúra 2001115 služby 39,06 s DPH 30.03.2015 01.04.2015
Faktúra 2015007 služby 58,80 s DPH 30.03.2015 01.04.2015
Faktúra 30/15 služby 291,60 s DPH 26.03.2015 01.04.2015
Faktúra 2000915 služby 64,00 s DPH 26.03.2015 01.04.2015
Objednávka 330/2015 strava - stolný tenis 64,00 s DPH 24.03.2015 ŠJ,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
Faktúra 0011003415 ceny -turnaj stolný tenis 27,00 s DPH 24.03.2015 01.04.2015
Objednávka 324/2015 ceny -stolný tenis 27,00 s DPH 20.03.2015 Victory sport s.r.o.,Junácka 6,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava 18.01.2017
Faktúra 2015014 Zariadenie troch laboratórií ( projekt Inšpirujme k prírodným vedám) 12 960.00 s DPH 20.03.2015 10.04.2015
Faktúra 2152200957 tlačivá MS 2015 59,28 s DPH 19.03.2015 25.03.2015
Faktúra 7155083897 plyn 306,00 s DPH 16.03.2015 25.03.2015
Faktúra 115112802 voda 363,32 s DPH 13.03.2015 25.03.2015
Faktúra 7417797179 plyn 4 551.11 s DPH 11.03.2015 25.03.2015
Faktúra 3415017671 odvoz odpadu 66,36 s DPH 11.03.2015 25.03.2015
Faktúra 3415017665 odvoz odpadu 265,44 s DPH 11.03.2015 25.03.2015
Faktúra 1771573205 telekomunikačné služby 79,21 s DPH 11.03.2015 25.03.2015
Faktúra 1/15/007157-36/55 služby 529,75 s DPH 10.03.2015 25.03.2015
Objednávka vypranie bielizne ŠJ 57,70 s DPH 10.03.2015 TF-čistiarenský salón,Schn.Trnavského 4,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
Faktúra 2015/058 služby 116,00 s DPH 10.03.2015 25.03.2015
Objednávka 281/2015 hala -stolný tenis 291,60 s DPH 09.03.2015 Slovenský stolnotenisový zväz,Černockého 6,Ba Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
Faktúra 7458043825 elektrina 691,22 s DPH 09.03.2015 25.03.2015
Faktúra 166915 služby 33,00 s DPH 09.03.2015 25.03.2015
Faktúra 1509778 služby 65,86 s DPH 02.03.2015 25.03.2015
Zmluva OÚ BA-0S3-2015 / 022743 Stolný tenis chlapci/dievčatá str.1 s DPH 27.02.2015 17.06.2015
Zmluva OÚ BA-0S3-2015 / 022743 Stolný tenis chlapci/dievčatá srt.2 s DPH 27.02.2015 17.06.2015
Faktúra 1000015361 školenie 90,00 s DPH 26.02.2015 09.03.2015
Faktúra 922/2015 spotrebný materiál 0,11 s DPH 24.02.2015 25.03.2015
Faktúra 201501 voda 314,92 s DPH 17.02.2015 09.03.2015
Faktúra 2015001 oprava 985,93 s DPH 12.02.2015 09.03.2015
Objednávka 191/2015 spotrebný materiál 703,62 s DPH 12.02.2015 Dimarko,Odborárska 52,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
Objednávka 191/2015 čistiace prostriedky 57,24 s DPH 12.02.2015 Dimarko,Odborárska 52,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
Faktúra 3415006576 odvoz odpadu 298,62 s DPH 10.02.2015 09.03.2015
Faktúra 8770598837 telekomunikačné služby 83,75 s DPH 10.02.2015 09.03.2015
Faktúra 3415006582 odvoz odpadu 82,95 s DPH 10.02.2015 09.03.2015
Faktúra 2015/02 voda 285,32 s DPH 10.02.2015 09.03.2015
Faktúra 7415821033 plyn 4 805,57 s DPH 10.02.2015 09.03.2015
Faktúra 2015007 služby 69,05 s DPH 06.02.2015 09.03.2015
Faktúra 7438387523 elektrina 691,22 s DPH 05.02.2015 09.03.2015
Faktúra 2380167136 skartovačka 207,34 s DPH 05.02.2015 09.03.2015
Faktúra 6300000489 služby 324,00 s DPH 03.02.2015 09.03.2015
Objednávka 162/2015 Edupage PRO 195,00 s DPH 03.02.2015 aSc agenda,Svoradova 7/1,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
Faktúra 1503678 služby 47,02 s DPH 03.02.2015 09.03.2015
Faktúra 071/2015 služby 38,40 s DPH 02.02.2015 09.03.2015
Faktúra 7419199195 plyn 290,46 s DPH 29.01.2015 09.03.2015
Faktúra 2115019 kancelársky papier 29,04 s DPH 29.01.2015 09.03.2015
Faktúra 2115016 servis kopírky 128,33 s DPH 28.01.2015 19.02.2015
Faktúra 9000810268 P.O.BOX pošta 54,00 s DPH 28.01.2015 19.02.2015
Faktúra 1131500099 inzerát v denníku Pravda 180,00 s DPH 27.01.2015 19.02.2015
Faktúra 1523100082 inzerát denník SME 159,60 s DPH 23.01.2015 19.02.2015
Faktúra 114195574 voda 254,10 s DPH 22.01.2015 19.02.2015
Faktúra 1599127 časopis Škola 2015 23,00 s DPH 21.01.2015 19.02.2015
Faktúra 2115009 toner 300,92 s DPH 20.01.2015 19.02.2015
Objednávka 89/2015 nastavenie školských hodín 38,40 s DPH 20.01.2015 Elektročas s.r.o.,Hlavná 48,Bernolákovo Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
Faktúra 2108070577 spotrebný materiál ŠJ 60,55 s DPH 20.01.2015 19.02.2015
Faktúra 7135020522 plyn 335,00 s DPH 19.01.2015 19.02.2015
Faktúra 5041403238 časopis Finančný spravodaj 48,86 s DPH 19.01.2015 19.02.2015
Faktúra 7415817221 plyn 4 021.85 s DPH 19.01.2015 19.02.2015
Faktúra 1510046 výroba pečiatky školy 59,46 s DPH 19.01.2015 19.02.2015
Faktúra 2115006 toner 119,72 s DPH 15.01.2015 19.02.2015
Faktúra 1445201235 zhotovovanie kópii 202,07 s DPH 14.01.2015 19.02.2015
Faktúra 3414229404 odvoz odpadu 66,36 s DPH 13.01.2015 19.02.2015
Faktúra 614118226 voda 280,91 s DPH 12.01.2015 19.02.2015
Faktúra 201400362 spotrebný materiál 12,80 s DPH 12.01.2015 19.02.2015
Faktúra 7438314208 elektrina 691,22 s DPH 12.01.2015 19.02.2015
Faktúra 5720071647 poistenie 33,00 s DPH 12.01.2015 19.02.2015
Objednávka 1508/2015 maliarske potreby 143,23 s DPH 12.01.2015 SI-SI drogéria,farby,laky,Pekná cesta 3,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
Faktúra 2014000364 Informačná tabuľa ,samolepky 299,52 s DPH 12.01.2015 10.04.2015
Faktúra 2769643627 telekomunikačné služby 91,27 s DPH 09.01.2015 19.02.2015
Faktúra 1477215 služby 47,02 s DPH 08.01.2015 19.02.2015
Faktúra 14412337 služby 229,20 s DPH 19.12.2014 12.01.2015
Zmluva 1941/2014 Zariadenie troch laboratórií s DPH 18.12.2014 Kvant s.r.o. Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 22.12.2014
Zmluva 1353/2014 Zariadenie troch laboratórií s DPH 18.12.2014 MarDur s.r.o. Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 22.12.2014
Faktúra 6300000489 plyn 224,00 s DPH 17.12.2014 12.01.2015
Faktúra 2107073201 kancelársky materiál 113,00 s DPH 15.12.2014 12.01.2015
Faktúra 5752014 služby 108,00 s DPH 15.12.2014 12.01.2015
Faktúra 8768695515 telekomunikačné služby 81,41 s DPH 11.12.2014 12.01.2015
Faktúra 1000214746 školenie 90,00 s DPH 11.12.2014 12.01.2015
Faktúra 2005314 turnaj v basketbale 80,00 s DPH 10.12.2014 12.01.2015
Faktúra 3414191645 odvoz odpadu 265,44 s DPH 09.12.2014 12.01.2015
Faktúra 7420189211 plyn 3 033.96 s DPH 09.12.2014 12.01.2015
Faktúra 3414191651 odvoz odpadu 82,95 s DPH 09.12.2014 12.01.2015
Faktúra 600388 služby 65,86 s DPH 08.12.2014 12.01.2015
Faktúra 2014350 služby 76,04 s DPH 08.12.2014 12.01.2015
Faktúra 2014004 služby 1 419.00 s DPH 04.12.2014 12.01.2015
Faktúra 14091 oprava 2 868,10 s DPH 04.12.2014 12.01.2015
Faktúra 14123 oprava 6 727,01 s DPH 02.12.2014 12.01.2015
Faktúra 31401544 spotreba 817,75 s DPH 01.12.2014 12.01.2015
Faktúra 31401543 majetok 897,14 s DPH 28.11.2014 12.01.2015
Faktúra 14760 služby 300,00 s DPH 28.11.2014 12.01.2015
Faktúra 2380161653 kalendáre 47,52 s DPH 27.11.2014 12.01.2015
Faktúra 2011400667 služby 410,05 s DPH 24.11.2014 12.01.2015
Faktúra 140058 čistiace prostriedky 98,98 s DPH 24.11.2014 12.01.2015
Faktúra 21008070578 čistiace prostriedky 583,10 s DPH 24.11.2014 12.01.2015
Faktúra 375012014 oprava zariadení ŠJ 593,46 s DPH 20.11.2014 12.01.2015
Faktúra 3767745715 telekomunikačné služby 80,10 s DPH 13.11.2014 12.01.2015
Faktúra 114179579 voda 320,98 s DPH 13.11.2014 12.01.2015
Faktúra 7114997367 plyn 190,00 s DPH 13.11.2014 12.01.2015
Faktúra 14065 stravné lístky 249,60 s DPH 13.11.2014 12.01.2015
Faktúra 2114236 spotrebný materiál 27,64 s DPH 10.11.2014 13.01.2015
Faktúra 132014 oprava 2 983,79 s DPH 10.11.2014 12.01.2015
Faktúra 1464946 služby 65,86 s DPH 10.11.2014 12.01.2015
Faktúra 3414178824 odvoz odpadu 82,95 s DPH 10.11.2014 12.01.2015
Faktúra 3414178818 odvoz odpadu 331,80 s DPH 10.11.2014 12.01.2015
Faktúra 7414913705 služby 1 981,88 s DPH 10.11.2014 12.01.2015
Faktúra 7438139670 elektrina 837,21 s DPH 06.11.2014 13.01.2015
Faktúra 140053 čistiace prostriedky 60,25 s DPH 29.10.2014 13.01.2015
Faktúra 2142208447 kancelársky materiál 156,00 s DPH 29.10.2014 04.11.2014
Faktúra 2014132 časopis Geografia 12,00 s DPH 27.10.2014 13.01.2015
Faktúra 2207062539 spotrebný materiál 36,94 s DPH 27.10.2014 13.01.2015
Faktúra 11400145 revízia hydrantov s hasiacich prístrojov 321,10 s DPH 27.10.2014 13.01.2015
Faktúra 614114491 voda 272,05 s DPH 27.10.2014 04.11.2014
Faktúra 40559 služby 57,60 s DPH 20.10.2014 04.11.2014
Faktúra 5914053133 Časopis 19,98 s DPH 17.10.2014 04.11.2014
Faktúra 5914053131 Časopis 112,86 s DPH 17.10.2014 04.11.2014
Faktúra 114171949 voda 296,45 s DPH 15.10.2014 04.11.2014
Faktúra 1458834 služby 112,86 s DPH 14.10.2014 04.11.2014
Faktúra 20141240 deratizácia ŠJ 18,00 s DPH 14.10.2014 04.11.2014
Faktúra 20141239 deratizácia G 18,00 s DPH 14.10.2014 04.11.2014
Faktúra 214304 dúchadlo/vysávač 307,80 s DPH 14.10.2014 04.11.2014
Faktúra 5766738697 telekomunikačné služby 81,52 s DPH 10.10.2014 04.11.2014
Faktúra 7415806456 plyn 873,18 s DPH 10.10.2014 04.11.2014
Zmluva prenájom telocvične ,šatne a príslušenstvo s DPH 10.10.2014 Slovenský stolnotenisový zväz 09.10.2017
Faktúra 3414167661 odvoz odpadu ŠJ 66,36 s DPH 07.10.2014 04.11.2014
Faktúra 3414167655 odvoz odpadu 265,44 s DPH 07.10.2014 04.11.2014
Faktúra poistka 35,00 s DPH 07.10.2014 04.11.2014
Faktúra poistka 726,00 s DPH 07.10.2014 04.11.2014
Faktúra 1452742 služby 7,04 s DPH 17.09.2014 30.09.2014
Faktúra 614112704 voda 280,91 s DPH 17.09.2014 30.09.2014
Faktúra 2014252 služby 85,70 s DPH 17.09.2014 30.09.2014
Faktúra 140065 kancelársky materiál 147,24 s DPH 16.09.2014 30.09.2014
Faktúra 0332014 kniha - finančná gramotnosť 35,93 s DPH 16.09.2014 30.09.2014
Objednávka Informačná tabuľa ,samolepky s DPH 16.09.2014 10.04.2015
Faktúra 20141813 časopis Škola 22,00 s DPH 16.09.2014 30.09.2014
Faktúra 2105044646 spotrebný materiál 81,36 s DPH 12.09.2014 30.09.2014
Faktúra 8765795339 telekomunikačné služby 71,99 s DPH 12.09.2014 30.09.2014
Faktúra 7418752045 plyn 685,19 s DPH 12.09.2014 30.09.2014
Faktúra 3414133502 odvoz odpadu 132,72 s DPH 09.09.2014 30.09.2014
Faktúra 2014306 revízia komínov 116,00 s DPH 08.09.2014 30.09.2014
Faktúra 7437965072 elektrina 837,21 s DPH 08.09.2014 30.09.2014
Faktúra 272012014 služby 277,08 s DPH 08.09.2014 30.09.2014
Faktúra 7228197933 plyn 62,00 s DPH 04.09.2014 30.09.2014
Faktúra 140043 spotrebný materiál 112,52 s DPH 27.08.2014 30.09.2014
Faktúra 140174 servisné práce 62,59 s DPH 25.08.2014 30.09.2014
Faktúra 1145200422 služby 46,06 s DPH 22.07.2014 01.08.2014
Faktúra 114149088 voda 325,43 s DPH 22.07.2014 01.08.2014
Faktúra 1440814 služby 18,84 s DPH 22.07.2014 01.08.2014
Faktúra 614107924 voda 272,05 s DPH 18.07.2014 01.08.2014
Faktúra 140034 čistiace prostriedky 55,55 s DPH 16.07.2014 01.08.2014
Faktúra 4763678146 telekomunikačné služby 83,39 s DPH 16.07.2014 01.08.2014
Faktúra 7417775607 plyn 807,94 s DPH 16.07.2014 04.08.2014
Faktúra 141313685 Interaktívna tabuľa 655,00 s DPH 16.07.2014 04.08.2014
Faktúra 7144812746 plyn 30,00 s DPH 09.07.2014 01.08.2014
Faktúra 3414111422 odvoz odpadu 66,36 s DPH 08.07.2014 01.08.2014
Faktúra 3414111416 odvoz odpadu 265,44 s DPH 08.07.2014 01.08.2014
Faktúra 7437812623 elektrina 837,21 s DPH 08.07.2014 01.08.2014
Faktúra 9140002082 aSc agenda pre SŠ 189,00 s DPH 04.07.2014 01.08.2014
Faktúra 212014 revízia elektrina 500,00 s DPH 04.07.2014 04.08.2014
Faktúra 20134/214 služby 108,00 s DPH 04.07.2014 01.08.2014
Faktúra 9140000736 aSc agenda dochádzka 149,00 s DPH 04.07.2014 01.08.2014
Faktúra 1434800 služby 65,86 s DPH 27.06.2014 30.06.2014
Faktúra 1415-0581 časopisy na šk.rok 2013/2014 237,42 s DPH 26.06.2014 30.06.2014
Faktúra 201411 oprava zariadení ŠJ 381,96 s DPH 23.06.2014 01.08.2014
Faktúra 114138213 voda 343,27 s DPH 23.06.2014 30.06.2014
Faktúra 1400082 spotrebný materiál 69,90 s DPH 12.06.2014 23.06.2014
Faktúra 3414070550 odvoz odpadu 298,62 s DPH 11.06.2014 23.06.2014
Faktúra 3414070556 odvoz odpadu 82,95 s DPH 11.06.2014 23.06.2014
Faktúra 9762666738 telekomunikačné služby 82,60 s DPH 10.06.2014 23.06.2014
Faktúra 2014159 služby 103,80 s DPH 10.06.2014 23.06.2014
Faktúra 014060601 projekt Otvorená škola 417,01 s DPH 06.06.2014 23.06.2014
Faktúra 014060501 projekt Otvorená škola 433,03 s DPH 06.06.2014 23.06.2014
Faktúra 014060402 projekt Otvorená škola 949,96 s DPH 06.06.2014 23.06.2014
Faktúra 7448193198 elektrina 837,21 s DPH 06.06.2014 23.06.2014
Faktúra 614106931 voda 280,91 s DPH 06.06.2014 23.06.2014
Faktúra 7417772709 plyn 1 019,38 s DPH 06.06.2014 23.06.2014
Faktúra 7208114461 plyn 33,00 s DPH 06.06.2014 23.06.2014
Faktúra 2002414 stravné turnaj v basketbale 55,44 s DPH 02.06.2014 23.06.2014
Faktúra 2142007270 kredit služby ŠEVT 5,00 s DPH 29.05.2014 23.06.2014
Faktúra 154012014 spotrebný materiál 20,40 s DPH 26.05.2014 23.06.2014
Faktúra 1428667 služby 61,61 s DPH 23.05.2014 23.06.2014
Faktúra 1145200057 služby 137,02 s DPH 20.05.2014 23.06.2014
Faktúra 140006 čistiace prostriedky 44,80 s DPH 18.03.2014 04.04.2014
Faktúra 2001114 stravné turnaj v basketbale 55,44 s DPH 17.03.2014 04.04.2014
Faktúra 2014060 revízia komínov 116,00 s DPH 11.03.2014 04.04.2014
Faktúra 7124761885 plyn 3 451,01 s DPH 11.03.2014 04.04.2014
Faktúra 140100003 nákup školskej tabuľe 210,00 s DPH 11.03.2014 04.04.2014
Faktúra 3402144 zapojenie elektriny 18,84 s DPH 10.03.2014 04.04.2014
Faktúra 614101687 voda 254,36 s DPH 10.03.2014 04.04.2014
Faktúra 2142200569 tlačivá 115,30 s DPH 10.03.2014 04.04.2014
Faktúra 2014040 služby 74,75 s DPH 10.03.2014 04.04.2014
Faktúra 4759666904 telekomunikačné služby 82,62 s DPH 10.03.2014 04.04.2014
Faktúra 3414017499 odvoz odpadu 265,44 s DPH 10.03.2014 04.04.2014
Faktúra 3414017505 odvoz odpadu 66,36 s DPH 10.03.2014 04.04.2014
Faktúra 7447931290 elektrina 837,21 s DPH 07.03.2014 04.04.2014
Faktúra 7124785634 plyn 364,00 s DPH 05.03.2014 04.04.2014
Faktúra 9000735576 P.O.BOX 54,00 s DPH 03.03.2014 04.04.2014
Faktúra 1409944 služby 61,61 s DPH 03.03.2014 04.04.2014
Faktúra 5041400199 Zbierka zákonov SR 68,13 s DPH 21.02.2014 04.04.2014
Faktúra 3414006537 odvoz odpadu 331,80 s DPH 10.02.2014 20.02.2014
Faktúra 5758675964 telekomunikačné služby 78,80 s DPH 04.02.2014 20.02.2014
Faktúra 5041303500 časopis - Finančný spravodajca 14,21 s DPH 20.01.2014 05.02.2014
Faktúra 2114011 nákup tlačiarne 382,55 s DPH 20.01.2014 05.02.2014
Faktúra 7437365932 elektrina 837,21 s DPH 20.01.2014 05.02.2014
Faktúra 613119196 voda 283,48 s DPH 15.01.2014 05.02.2014
Faktúra 7413936729 plyn 3 728.20 s DPH 14.01.2014 05.02.2014
Faktúra 8757694730 telekomunikačné služby 74,79 s DPH 13.01.2014 05.02.2014
Zmluva 62/2014 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 08.01.2014 21.01.2014
Faktúra 7140734460 elektrina 247,04 s DPH 08.01.2014 05.02.2014
Faktúra 3413263384 odvoz odpadu 66,36 s DPH 08.01.2014 05.02.2014
Faktúra 3413263378 odvoz odpadu 265,44 s DPH 08.01.2014 05.02.2014
Faktúra 1376186 služby 44,00 s DPH 07.01.2014 05.02.2014
Faktúra 1302668651 predplatné časopisov 33,48 s DPH 20.12.2013 23.01.2014
Faktúra 113191288 voda 862,37 s DPH 20.12.2013 23.01.2014
Faktúra 2105062819 čistiace prostriedky 510,67 s DPH 19.12.2013 23.01.2014
Faktúra 2013111443 PC HP AiO3520 469,99 s DPH 19.12.2013 23.01.2014
Faktúra 13093 poštové poukážky 76,80 s DPH 19.12.2013 23.01.2014
Faktúra 2013331 služby 239,90 s DPH 19.12.2013 23.01.2014
Faktúra 2013111449 spotrebný materiál 684,00 s DPH 19.12.2013 23.01.2014
Faktúra 30581 služby 48,00 s DPH 19.12.2013 23.01.2014
Faktúra 130085 čistiace prostriedky 135,50 s DPH 19.12.2013 23.01.2014
Faktúra 2013111446 Tablety 4 233,00 s DPH 19.12.2013 23.01.2014
Faktúra 7755648662 telekomunikačné služby 81,14 s DPH 17.12.2013 23.01.2014
Faktúra 5756614123 telekomunikačné služby 87,44 s DPH 17.12.2013 23.01.2014
Faktúra 007/2013 revízia plynových zariadení 2 129,60 s DPH 17.12.2013 23.01.2014
Faktúra 2380131737 kancelárske potreby 320,40 s DPH 17.12.2013 23.01.2014
Zmluva 009/2013/4.1/OPV Inšpirujme k prírodným vedám - projekt s DPH 17.12.2013 09.07.2015
Faktúra 420130957 služby 60,00 s DPH 17.12.2013 23.01.2014
Faktúra 131212163 Notebook Asus 470,00 s DPH 17.12.2013 23.01.2014
Faktúra 2113259 spotrebný materiál 91,20 s DPH 16.12.2013 23.01.2014
Faktúra 2013502 služby 108,00 s DPH 13.12.2013 23.01.2014
Faktúra 446012013 Konvektomat 11 983,20 s DPH 13.12.2013 23.01.2014
Faktúra 2105061210 spotrebný materiál 590,83 s DPH 13.12.2013 23.01.2014
Faktúra 445012013 ponorný mixér 565,20 s DPH 13.12.2013 23.01.2014
Faktúra 1370034 služby 61,61 s DPH 10.12.2013 23.01.2014
Faktúra 6756716477 telekomunikačné služby 98,51 s DPH 10.12.2013 23.01.2014
Faktúra 2011300696 pracovné a ochranné pomôcky 377,30 s DPH 10.12.2013 23.01.2014
Faktúra 613117954 voda 273,71 s DPH 10.12.2013 23.01.2014
Faktúra 7413922478 plyn 4 023,04 s DPH 10.12.2013 23.01.2014
Faktúra 3413212767 odvoz odpadu 82,95 s DPH 09.12.2013 23.01.2014
Faktúra 3413212761 odvoz odpadu 298,62 s DPH 09.12.2013 23.01.2014
Faktúra 130078 spotrebný materiál 86,23 s DPH 09.12.2013 23.01.2014
Faktúra 2132210749 tlačivá 85,20 s DPH 05.12.2013 23.01.2014
Faktúra 2113250 spotrebný materiál 282,00 s DPH 05.12.2013 23.01.2014
Faktúra 7164601596 plyn 374,00 s DPH 04.12.2013 23.01.2014
Faktúra 0012013 revízia plynových zariadení 1 390,00 s DPH 03.12.2013 23.01.2014
Faktúra 2113248 servis 119,36 s DPH 02.12.2013 23.01.2014
Faktúra 613116620 voda 283,48 s DPH 18.11.2013 28.11.2013
Faktúra 2013211 služby 108,00 s DPH 18.11.2013 28.11.2013
Faktúra 7413910023 plyn 1 961.71 s DPH 12.11.2013 22.11.2013
Faktúra 2013284 služby 51,40 s DPH 12.11.2013 22.11.2013
Faktúra 1364028 služby 61,61 s DPH 12.11.2013 22.11.2013
Faktúra 2013142 časopis - Geografia r.2013 12,00 s DPH 11.11.2013 13.11.2013
Faktúra 3413201636 odvoz odpadu 66,36 s DPH 11.11.2013 13.11.2013
Faktúra 3413201630 odvoz odpadu 298,62 s DPH 11.11.2013 13.11.2013
Faktúra 2380128750 kancelárske potreby 110,84 s DPH 08.11.2013 13.11.2013
Faktúra 7437192282 elektrina 837,21 s DPH 07.11.2013 13.11.2013
Faktúra 7164578528 plyn 317,00 s DPH 06.11.2013 13.11.2013
Zmluva OÚ BA-0S3-2015 / 00608 Stolný tenis chlapci/dievčatá str.2 s DPH 04.11.2013 08.11.2013
Zmluva OÚ BA-0S3-2015 / 00608 Stolný tenis chlapci/dievčatá str.1 s DPH 04.11.2013 08.11.2013
Faktúra 201311061 lampový modul 198,83 s DPH 04.11.2013 13.11.2013
Faktúra 0413100221 manažment školy v praxi 64,20 s DPH 21.10.2013 28.10.2013
Faktúra 120102013 revízia požiarných zariadení 56,60 s DPH 21.10.2013 28.10.2013
Faktúra 0413100221 Zbierka zákonov SR 80,00 s DPH 17.10.2013 28.10.2013
Faktúra 1135200650 služby 89,18 s DPH 15.10.2013 28.10.2013
Faktúra 201310 oprava 381,12 s DPH 11.10.2013 28.10.2013
Faktúra 1357808 služby 61,61 s DPH 11.10.2013 28.10.2013
Faktúra 7417747977 plyn 867,70 s DPH 11.10.2013 28.10.2013
Faktúra 20131290 služby 36,00 s DPH 11.10.2013 28.10.2013
Faktúra 613115281 voda 273,71 s DPH 10.10.2013 24.10.2013
Faktúra 113172312 voda 458,62 s DPH 10.10.2013 24.10.2013
Faktúra 34131853 odvoz odpadu 265,44 s DPH 10.10.2013 24.10.2013
Faktúra 3413185306 odvoz odpadu 66,36 s DPH 10.10.2013 24.10.2013
Faktúra 7437124762 elektrina 837,21 s DPH 08.10.2013 24.10.2013
Faktúra 2013389 služby 108,00 s DPH 03.10.2013 24.10.2013
Faktúra 2105047397 spotrebný materiál 57,34 s DPH 03.10.2013 24.10.2013
Faktúra 13093 nákup toner 59,65 s DPH 02.10.2013 23.10.2013
Faktúra 113381309 služby - internet 150,00 s DPH 30.09.2013 24.10.2013
Faktúra 113165047 voda 399,37 s DPH 20.09.2013 30.09.2013
Faktúra 2113197 nákup -tonerov 201,34 s DPH 18.09.2013 30.09.2013
Faktúra 0413090052 Finančný spravodaj 19,98 s DPH 13.09.2013 26.09.2013
Faktúra 3000532013 nákup učebníc 4,80 s DPH 13.09.2013 26.09.2013
Faktúra 0413090051 Zbierka zákonov SR 112,86 s DPH 13.09.2013 26.09.2013
Faktúra 1351691 služby 44,00 s DPH 12.09.2013 19.09.2013
Faktúra 7413883987 služby 662,24 s DPH 11.09.2013 25.09.2013
Faktúra 6753872761 telekomunikačné služby 69,22 s DPH 10.09.2013 25.09.2013
Faktúra 3413154551 odvoz odpadu 132,72 s DPH 10.09.2013 26.09.2013
Faktúra 2113188 nákup -tonerov 537,64 s DPH 10.09.2013 19.09.2013
Faktúra 3413154556 odvoz odpadu 16,59 s DPH 10.09.2013 25.09.2013
Faktúra 613113373 voda 283,48 s DPH 10.09.2013 26.09.2013
Faktúra 2013266 revízia komínov 116,00 s DPH 09.09.2013 26.09.2013
Faktúra 913000324 AsC - školská agenda 189,00 s DPH 09.09.2013 19.09.2013
Faktúra 7437046739 elektrina 837,21 s DPH 06.09.2013 25.09.2013
Faktúra 1078353 nákup učebníc 47,97 s DPH 05.09.2013 19.09.2013
Faktúra 7144556509 plyn 59,00 s DPH 04.09.2013 26.09.2013
Faktúra 13142046 nákup časopisov 299,79 s DPH 04.09.2013 26.09.2013
Faktúra 2132205855 spotrebný materiál 142,09 s DPH 27.08.2013 03.09.2013
Faktúra 13054 stravné lístky a poštové poukážky 261,60 s DPH 23.08.2013 26.09.2013
Faktúra 1345885 služby 26,40 s DPH 16.08.2013 03.09.2013
Faktúra 113155897 voda 405,95 s DPH 16.08.2013 03.09.2013
Faktúra 7418717536 plyn 666,02 s DPH 12.08.2013 03.09.2013
Faktúra 0413080032 časopis - Zbierka zákonov 60,00 s DPH 09.08.2013 03.09.2013
Faktúra 2013191 služby 63,30 s DPH 08.08.2013 03.09.2013
Faktúra 3413143579 odvoz odpadu 165,90 s DPH 08.08.2013 03.09.2013
Faktúra 7752916689 telefóny 70,50 s DPH 08.08.2013 03.09.2013
Faktúra 613112015 voda 283,48 s DPH 08.08.2013 03.09.2013
Faktúra 7436992882 elektrina 837,21 s DPH 07.08.2013 03.09.2013
Faktúra 7202887088 plyn 29,00 s DPH 05.08.2013 03.09.2013
Faktúra 113146319 voda 324,76 s DPH 24.07.2013 06.08.2013
Faktúra 1339914 služby 44,00 s DPH 24.07.2013 06.08.2013
Faktúra 2751944860 telekomunikačné služby 85,13 s DPH 11.07.2013 06.08.2013
Faktúra 7413854801 plyn 899,82 s DPH 11.07.2013 06.08.2013
Faktúra 3413132456 služby 66,36 s DPH 11.07.2013 06.08.2013
Faktúra 3413132450 služby 265,44 s DPH 11.07.2013 06.08.2013
Faktúra 613108362 voda 273,71 s DPH 11.07.2013 06.08.2013
Faktúra 7144509663 plyn 29,00 s DPH 02.07.2013 06.08.2013
Faktúra 7436922710 elektrina 837,21 s DPH 01.07.2013 06.08.2013
Faktúra 113137613 voda 559,55 s DPH 24.06.2013 24.06.2013
Faktúra 2854/2013 čistiace prostriedky 352,44 s DPH 24.06.2013 24.06.2013
Faktúra 1334118 služby 61,61 s DPH 21.06.2013 24.06.2013
Faktúra 2380117017 kancelársky papier 70,50 s DPH 19.06.2013 24.06.2013
Faktúra 2113128 nákup -toner 62,84 s DPH 17.06.2013 21.06.2013
Faktúra 2113129 nákup tlačiarne 310,82 s DPH 17.06.2013 24.06.2013
Faktúra 2113127 nákup -toner 83,84 s DPH 13.06.2013 21.06.2013
Faktúra 7415749785 plyn 872,40 s DPH 12.06.2013 21.06.2013
Faktúra 20133 služby 448,80 s DPH 11.06.2013 21.06.2013
Faktúra 3413071623 odvoz odpadu 82,95 s DPH 11.06.2013 21.06.2013
Faktúra 341307166 odvoz odpadu 331,80 s DPH 11.06.2013 21.06.2013
Faktúra 0750991476 telefóny 81,80 s DPH 10.06.2013 21.06.2013
Faktúra 20140065 oprava plynového bojlera 5 419,06 s DPH 10.06.2013 21.06.2013
Faktúra 613106435 voda 283,48 s DPH 10.06.2013 21.06.2013
Faktúra 7436839557 elektrika 837,21 s DPH 07.06.2013 21.06.2013
Zmluva Dodatok č.2/2014 k zmluve o dodávke plynu s DPH 06.06.2013 14.06.2013
Zmluva Dodatok č.7/2014 k zmluve o dodávke plynu s DPH 06.06.2013 14.06.2013
Faktúra 7217834519 plyn 31,00 s DPH 05.06.2013 21.06.2013
Faktúra 323/2013 servis a oprava školských hodín 152,40 s DPH 03.06.2013 21.06.2013
Faktúra 18513124 havária kanalizácie 1 716,00 s DPH 23.05.2013 21.06.2013
Faktúra spotrebný materiál s DPH 20.05.2013 03.06.2013
Faktúra voda s DPH 20.05.2013 03.06.2013
Faktúra spotrebný materiál s DPH 14.05.2013 03.06.2013
Faktúra čistiace prostriedky s DPH 14.05.2013 03.06.2013
Faktúra plyn s DPH 13.05.2013 03.06.2013
Faktúra elektrika s DPH 10.05.2013 03.06.2013
Faktúra telekomunikačné služby s DPH 10.05.2013 03.06.2013
Faktúra odvoz odpadu s DPH 09.05.2013 03.06.2013
Faktúra odvoz odpadu s DPH 09.05.2013 03.06.2013
Faktúra voda s DPH 06.05.2013 03.06.2013
Faktúra údržba s DPH 03.05.2013 03.06.2013
Faktúra vybavenie lekárničky s DPH 03.05.2013 03.06.2013
Faktúra plyn s DPH 03.05.2013 03.06.2013
Faktúra obedy turnaj v basketbale s DPH 03.05.2013 03.06.2013
Faktúra obedy turnaj v basketbale s DPH 03.05.2013 03.06.2013
Faktúra služby s DPH 03.05.2013 03.06.2013
Faktúra spotrebný materiál s DPH 24.04.2013 16.05.2013
Faktúra spotrebný materiál s DPH 24.04.2013 16.05.2013
Faktúra spotrebný materiál s DPH 24.04.2013 16.05.2013
Faktúra čistenie odpadu s DPH 24.04.2013 13.05.2013
Faktúra obedy turnaj v basketbale s DPH 23.04.2013 16.05.2013
Faktúra služby s DPH 18.04.2013 16.05.2013
Faktúra služby s DPH 18.04.2013 16.05.2013
Faktúra časopis - Zbierka zákonov s DPH 17.04.2013 16.05.2013
Faktúra nákup -toner s DPH 16.04.2013 13.05.2013
Faktúra spotrebný materiál s DPH 11.04.2013 16.05.2013
Faktúra voda s DPH 11.04.2013 15.05.2013
Faktúra plyn s DPH 11.04.2013 16.05.2013
Faktúra plyn s DPH 11.04.2013 16.05.2013
Faktúra telekomunikačné služby s DPH 09.04.2013 16.05.2013
Faktúra voda s DPH 09.04.2013 15.05.2013
Faktúra odvoz odpadu s DPH 09.04.2013 16.05.2013
Faktúra odvoz odpadu s DPH 09.04.2013 16.05.2013
Faktúra el. energia s DPH 08.04.2013 16.05.2013
Faktúra služby s DPH 05.04.2013 13.05.2013
Faktúra kancelárske potreby s DPH 05.04.2013 16.05.2013
Faktúra služby s DPH 03.04.2013 16.05.2013
Faktúra služby s DPH 03.04.2013 16.05.2013
Zmluva Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny s DPH 22.03.2013 14.06.2013
Faktúra Kominárske služby s DPH 22.03.2013 16.05.2013
Faktúra plyn s DPH 12.03.2013 20.03.2013
Faktúra plyn s DPH 12.03.2013 20.03.2013
Faktúra odvoz odpadu s DPH 12.03.2013 20.03.2013
Faktúra odvoz odpadu s DPH 11.03.2013 20.03.2013
Faktúra voda s DPH 11.03.2013 20.03.2013
Faktúra telekomunikačné služby s DPH 11.03.2013 20.03.2013
Faktúra el. energia s DPH 11.03.2013 20.03.2013
Faktúra služby s DPH 11.03.2013 20.03.2013
Faktúra spotrebný materiál s DPH 28.02.2013 20.03.2013
Faktúra časopis - Zbierka zákonov s DPH 26.02.2013 20.03.2013
Faktúra strava - stolný tenis s DPH 15.02.2013 20.03.2013
Faktúra posypová soľ s DPH 15.02.2013 11.03.2013
Faktúra plyn s DPH 11.02.2013 11.03.2013
Faktúra plyn s DPH 11.02.2013 11.03.2013
Faktúra odvoz odpadu s DPH 08.02.2013 11.03.2013
Faktúra voda s DPH 08.02.2013 11.03.2013
Faktúra stolný tenis - ceny s DPH 08.02.2013 11.03.2013
Faktúra predplatné časopisu TV a šport s DPH 08.02.2013 11.03.2013
Faktúra odvoz odpadu s DPH 08.02.2013 11.03.2013
Faktúra čistiareň s DPH 07.02.2013 11.03.2013
Faktúra telekomunikačné služby s DPH 07.02.2013 11.03.2013
Faktúra el. energia s DPH 07.02.2013 11.03.2013
Faktúra voda s DPH 06.02.2013 11.03.2013
Faktúra služby s DPH 04.02.2013 11.03.2013
Faktúra spotrebný materiál s DPH 04.02.2013 11.03.2013
Faktúra seminár PaM s DPH 04.02.2013 11.03.2013
Faktúra P.O.BOX - pošta s DPH 04.02.2013 11.03.2013
Faktúra plyn s DPH 25.01.2013 13.03.2013
Faktúra nákup -toner s DPH 22.01.2013 13.03.2013
Faktúra el. energia s DPH 18.01.2013 13.03.2013
Faktúra časopis - Finančný spravodaj s DPH 16.01.2013 13.03.2013
Faktúra servis s DPH 16.01.2013 13.03.2013
Faktúra odvoz odpadu s DPH 14.01.2013 13.03.2013
Faktúra spotrebný materiál s DPH 14.01.2013 13.03.2013
Faktúra odvoz odpadu s DPH 14.01.2013 13.03.2013
Faktúra telekomunikačné služby s DPH 14.01.2013 13.03.2013
Faktúra nákup tlačív s DPH 14.01.2013 13.03.2013
Faktúra plyn s DPH 10.01.2013 13.03.2013
Faktúra zrážková voda s DPH 08.01.2013 13.03.2013
Faktúra služby s DPH 08.01.2013 13.03.2013
Faktúra vodné- stočné s DPH 08.01.2013 13.03.2013
Faktúra služby s DPH 21.12.2012 06.02.2013
Faktúra inštalačné práce s DPH 21.12.2012 06.02.2013
Faktúra služby s DPH 18.12.2012 06.02.2013
Faktúra služby s DPH 17.12.2012 06.02.2013
Faktúra žiacke stoličky a učiteľská stolička s DPH 13.12.2012 06.02.2013
Faktúra služby BOZP s DPH 12.12.2012 06.02.2013
Faktúra odvoz odpadu s DPH 12.12.2012 06.02.2013
Faktúra elektrika s DPH 12.12.2012 06.02.2013
Faktúra odvoz odpadu s DPH 12.12.2012 06.02.2013
Faktúra voda s DPH 12.12.2012 06.02.2013
Faktúra plyn s DPH 11.12.2012 06.02.2013
Faktúra učiteľský stôl s DPH 11.12.2012 06.02.2013
Faktúra revízia s DPH 11.12.2012 06.02.2013
Faktúra voda s DPH 10.12.2012 06.02.2013
Faktúra telefóny s DPH 07.12.2012 06.02.2013
Faktúra kancelárske potreby geovedy s DPH 07.12.2012 06.02.2013
Faktúra plyn ŠJ s DPH 07.12.2012 06.02.2013
Faktúra služby s DPH 06.12.2012 06.02.2013
Faktúra Didaktika r.2013 s DPH 28.11.2012 06.02.2013
Faktúra služby s DPH 28.11.2012 06.02.2013
Faktúra voda s DPH 19.11.2012 06.02.2013
Faktúra časopis Geogafia s DPH 15.11.2012 06.02.2013
Faktúra pracovné odevy s DPH 15.11.2012 06.02.2013
Faktúra čistiace prostriedky s DPH 15.11.2012 06.02.2013
Faktúra plyn s DPH 13.11.2012 06.02.2013
Faktúra voda s DPH 12.11.2012 06.02.2013
Faktúra služby s DPH 12.11.2012 06.02.2013
Faktúra elektrika s DPH 08.11.2012 06.02.2013
Faktúra telefóny s DPH 07.11.2012 06.02.2013
Faktúra odvoz odpadu s DPH 07.11.2012 06.02.2013
Faktúra odvoz odpadu s DPH 07.11.2012 06.02.2013
Faktúra plyn s DPH 06.11.2012 06.02.2013
Faktúra kniha -Prvá pomoc s DPH 05.11.2012 06.02.2013
Faktúra spotrebný materiál s DPH 31.10.2012 06.02.2013
Faktúra časopis s DPH 31.10.2012 06.02.2013
Faktúra revízia s DPH 26.10.2012 06.02.2013
Faktúra služby s DPH 24.10.2012 06.02.2013
Faktúra služby s DPH 16.10.2012 15.01.2013
Faktúra služby s DPH 16.10.2012 15.01.2013
Faktúra voda s DPH 12.10.2012 15.01.2013
Faktúra mraziaca skriňa s DPH 12.10.2012 06.02.2013
Faktúra služby s DPH 12.10.2012 15.01.2013
Faktúra plyn s DPH 12.10.2012 15.01.2013
Faktúra krájač zeliny s DPH 10.10.2012 06.02.2013
Faktúra služby s DPH 10.10.2012 15.01.2013
Faktúra elektrika s DPH 10.10.2012 15.01.2013
Faktúra telefóny s DPH 08.10.2012 15.01.2013
Faktúra voda s DPH 05.10.2012 15.01.2013
Faktúra služby s DPH 04.10.2012 15.01.2013
Faktúra služby s DPH 04.10.2012 15.01.2013
Faktúra čistiace prostriedky s DPH 04.10.2012 15.01.2013
Faktúra služby BOZP s DPH 03.10.2012 15.01.2013
Faktúra služby s DPH 01.10.2012 15.01.2013
Faktúra Finančný spravodaj (časopis) s DPH 27.09.2012 08.10.2012
Faktúra plyn s DPH 19.09.2012 08.10.2012
Faktúra voda s DPH 11.09.2012 08.10.2012
Faktúra telefóny s DPH 11.09.2012 08.10.2012
Faktúra revízia s DPH 11.09.2012 08.10.2012
Faktúra spotrebný materiál s DPH 11.09.2012 08.10.2012
Faktúra voda s DPH 10.09.2012 08.10.2012
Faktúra odvoz odpadu s DPH 10.09.2012 08.10.2012
Faktúra odvoz odpadu s DPH 10.09.2012 08.10.2012
Faktúra elektrika s DPH 04.09.2012 08.10.2012
Faktúra maliarske potreby pre ŠJ s DPH 29.08.2012 18.09.2012
Faktúra stravné lístky +poštové poukážky s DPH 27.08.2012 18.09.2012
Faktúra čistiace prostriedky ŠJ s DPH 27.08.2012 18.09.2012
Faktúra služby s DPH 22.08.2012 18.09.2012
Faktúra voda s DPH 13.08.2012 18.09.2012
Faktúra elektrika s DPH 10.08.2012 18.09.2012
Faktúra odvoz odpadu s DPH 10.08.2012 18.09.2012
Faktúra odvoz odpadu s DPH 10.08.2012 18.09.2012
Faktúra plyn s DPH 10.08.2012 18.09.2012
Faktúra voda s DPH 10.08.2012 18.09.2012
Faktúra spotrebný materiál s DPH 08.08.2012 18.09.2012
Faktúra služby s DPH 08.08.2012 18.09.2012
Faktúra plyn ŠJ s DPH 08.08.2012 18.09.2012
Faktúra telefóny s DPH 08.08.2012 18.09.2012
Faktúra služby s DPH 31.07.2012 18.09.2012
Faktúra čistiace prostriedky s DPH 13.07.2012 10.08.2012
Faktúra maliarske potreby pre ŠJ s DPH 13.07.2012 10.08.2012
Faktúra maliarske potreby pre G s DPH 13.07.2012 10.08.2012
Faktúra plyn s DPH 13.07.2012 10.08.2012
Faktúra elektrika s DPH 10.07.2012 10.08.2012
Faktúra odvoz odpadu s DPH 10.07.2012 10.08.2012
Faktúra odvoz odpadu s DPH 10.07.2012 10.08.2012
Faktúra voda s DPH 10.07.2012 10.08.2012
Faktúra telefóny s DPH 10.07.2012 10.08.2012
Faktúra voda s DPH 10.07.2012 10.08.2012
Faktúra plyn ŠJ s DPH 06.07.2012 10.08.2012
Faktúra revízia elektrických zariadení s DPH 02.07.2012 10.08.2012
Faktúra služby s DPH 26.06.2012 03.07.2012
Faktúra služby s DPH 22.06.2012 09.08.2012
Faktúra tlačivá s DPH 21.06.2012 03.07.2012
Faktúra služby s DPH 19.06.2012 03.08.2012
Faktúra služby BOZP s DPH 13.06.2012 03.07.2012
Faktúra voda s DPH 13.06.2012 03.07.2012
Faktúra učebné pomôcky s DPH 13.06.2012 03.07.2012
Faktúra voda s DPH 13.06.2012 10.08.2012
Faktúra kancelárske potreby s DPH 12.06.2012 09.08.2012
Faktúra telefóny s DPH 11.06.2012 10.08.2012
Faktúra odvoz odpadu s DPH 11.06.2012 03.08.2012
Faktúra plyn s DPH 11.06.2012 03.08.2012
Faktúra plyn ŠJ s DPH 11.06.2012 03.08.2012
Faktúra odvoz odpadu s DPH 11.06.2012 03.08.2012
Faktúra služby s DPH 08.06.2012 09.08.2012
Faktúra elektrika s DPH 06.06.2012 03.07.2012
Faktúra čistiace prostriedky s DPH 06.06.2012 03.07.2012
Faktúra tonery s DPH 30.05.2012 30.05.2012
Faktúra služby s DPH 25.05.2012 30.05.2012
Faktúra služby s DPH 25.05.2012 30.05.2012
Faktúra Učebná pomôcka (časopisy) s DPH 18.05.2012 30.05.2012
Faktúra voda s DPH 18.05.2012 30.05.2012
Faktúra obedy -turnaj v basketbale s DPH 18.05.2012 30.05.2012
Faktúra ceny -turnaj v basketbale s DPH 16.05.2012 30.05.2012
Faktúra plyn s DPH 14.05.2012 30.05.2012
Faktúra odvoz odpadu s DPH 10.05.2012 30.05.2012
Faktúra odvoz odpadu s DPH 10.05.2012 30.05.2012
Faktúra voda s DPH 10.05.2012 30.05.2012
Faktúra telefóny s DPH 10.05.2012 30.05.2012
Faktúra elektrika s DPH 07.05.2012 30.05.2012
Faktúra plyn s DPH 02.05.2012 30.05.2012
Faktúra služby s DPH 27.04.2012 10.05.2012
Faktúra Krajské kolo v basketbale -žiačky obedy s DPH 25.04.2012 11.05.2012
Faktúra zbierka zákonov s DPH 23.04.2012 11.05.2012
Faktúra tlačivá s DPH 23.04.2012 10.05.2012
Faktúra služby s DPH 23.04.2012 10.05.2012
Faktúra služby s DPH 23.04.2012 10.05.2012
Faktúra montáž zariadenia ŠJ s DPH 17.04.2012 11.05.2012
Faktúra nákup zariadenia ŠJ s DPH 17.04.2012 11.05.2012
Faktúra plyn s DPH 12.04.2012 10.05.2012
Faktúra čistiace prostriedky s DPH 11.04.2012 10.05.2012
Faktúra odvoz odpadu s DPH 11.04.2012 10.05.2012
Faktúra odvoz odpadu ŠJ s DPH 11.04.2012 10.05.2012
Faktúra t - com s DPH 11.04.2012 10.05.2012
Faktúra voda s DPH 11.04.2012 10.05.2012
Faktúra voda s DPH 11.04.2012 10.05.2012
Faktúra Krajské kolo v stolnom tenise základné školy - obedy s DPH 03.04.2012 11.05.2012
Faktúra elektrika s DPH 03.04.2012 10.05.2012
Faktúra plyn s DPH 03.04.2012 10.05.2012
Faktúra Prenájom stolnotenisovej haly s DPH 03.04.2012 11.05.2012
Faktúra BOZP s DPH 02.04.2012 10.05.2012
Faktúra školenie s DPH 02.04.2012 11.05.2012
Faktúra služby s DPH 02.04.2012 10.05.2012
Faktúra t - com s DPH 08.03.2012 03.04.2012
Faktúra služby s DPH 08.03.2012 03.04.2012
Faktúra revízia komínov s DPH 08.03.2012 03.04.2012
Faktúra plyn s DPH 08.03.2012 03.04.2012
Faktúra voda s DPH 08.03.2012 03.04.2012
Faktúra odvoz odpadu ŠJ s DPH 08.03.2012 03.04.2012
Faktúra odvoz odpadu s DPH 08.03.2012 03.04.2012
Faktúra voda s DPH 08.03.2012 04.04.2012
Faktúra elektrika s DPH 05.03.2012 03.04.2012
Faktúra plyn ŠJ s DPH 02.03.2012 03.04.2012
Faktúra služby s DPH 16.02.2012 21.03.2012
Faktúra voda s DPH 09.02.2012 22.03.2012
Faktúra odvoz odpadu ŠJ s DPH 08.02.2012 22.03.2012
Faktúra odvoz odpadu s DPH 08.02.2012 22.03.2012
Faktúra t - com s DPH 08.02.2012 21.03.2012
Faktúra služby - 01/2012 s DPH 06.02.2012 21.03.2012
Faktúra plyn ŠJ s DPH 06.02.2012 21.03.2012
Faktúra elektrika február 2012 s DPH 06.02.2012 21.03.2012
Faktúra plyn ŠJ s DPH 06.02.2012 22.03.2012
Faktúra elektrika január 2012 s DPH 24.01.2012 20.03.2012
Faktúra elektrika s DPH 11.01.2012 22.03.2012
Faktúra odvoz odpadu ŠJ s DPH 09.01.2012 22.03.2012
Faktúra voda s DPH 09.01.2012 22.03.2012
Faktúra služby s DPH 09.01.2012 22.03.2012
Faktúra plyn s DPH 09.01.2012 22.03.2012
Faktúra plyn s DPH 09.01.2012 22.03.2012
Faktúra plyn s DPH 03.01.2012 07.02.2012
Faktúra t-com s DPH 03.01.2012 07.02.2012
Faktúra odvoz odpadu s DPH 03.01.2012 17.02.2012
Faktúra odvoz odpadu-12/2011 s DPH 30.12.2011 17.02.2012
Faktúra služby s DPH 30.12.2011 07.02.2012
Faktúra plyn preddavok s DPH 22.12.2011 07.02.2012
Faktúra plyn-oktober 2011 2.strana s DPH 10.11.2011 21.02.2013
Faktúra plyn-oktober2011 s DPH 10.11.2011 21.02.2013
Faktúra faktúra16_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra15_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra14_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra13_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra12_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra11_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra10_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra9_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra6_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra8_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra7_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra5b_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra5a_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra4_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra1_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra3_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra2_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra18_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra17_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_12_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúra19_marec2011 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_11_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_20_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_19_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_18_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_17_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_16_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_15_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_14_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_13_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_10_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_1_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_9_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_8_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_7_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_6_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_5_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_4_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_3_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktúraSJ_2_marec11 s DPH 04.04.2011
Faktúra faktury SJ marec 2011 s DPH 04.04.2011
zobrazené záznamy: 1-1119/1119