|
Faktúra |
7102599071
|
elektrina
|
452,93 |
s DPH |
09.12.2016 |
ZSE Energia,a.s.Čulenova 6, Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5791210362
|
telekomunikačné služby
|
59,64 |
s DPH |
08.12.2016 |
Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3416181066
|
odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
08.12.2016 |
Hlavné mesto,Primaciálne nám.1,Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3416181072
|
odvoz odpadu ŠJ
|
66,36 |
s DPH |
08.12.2016 |
Hlavné mesto,Primaciálne námestie 1, Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
18.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1479/2017
|
spotrebný mareriál
|
61,51 |
s DPH |
07.12.2016 |
Protes-uni s.r.o.,Račianska 8998/186,831 53 Ba |
Gymnázium,hubeného 23, Bratislava |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7125594794
|
plyn
|
266,00 |
s DPH |
06.12.2016 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10160341
|
služby
|
54,00 |
s DPH |
05.12.2016 |
EDOS-SMART s.r.o.,Telmatínska 4,Bratislava |
Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016136
|
dodávka a montáž kotla
|
4 392.00 |
s DPH |
05.12.2016 |
VEMAPOS,Stará Vajnorská 37,Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2116193
|
spotrebný materiál
|
329,18 |
s DPH |
02.12.2016 |
I.P.P.servis,spol s.r.o.,Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160208
|
čistiace prostriedky
|
159,02 |
s DPH |
02.12.2016 |
Ing.Kovár Ľubomír,Kafendova 6, Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2116186
|
spotrebný materiál
|
100,55 |
s DPH |
02.12.2016 |
I.P.P servis,Cígeľská 12,Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
016120102
|
športové vybavenie
|
2 300,00 |
s DPH |
02.12.2016 |
XPerformance,Ivánska cesta 10, Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2105047354
|
spotrebný materiál ŠJ
|
414,59 |
s DPH |
02.12.2016 |
Metro,Senecká cesta 1881,Ivanka pri Dunaji |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2105047353
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
220,18 |
s DPH |
02.12.2016 |
Metro,Senecká cesta 1881,Ivanka pri Dunaji |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160208
|
čistiace prostriedky
|
159,02 |
s DPH |
02.12.2016 |
Ing.Kovár Ľubomír,Kafendova6,Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1607369
|
učebnice
|
47,79 |
s DPH |
02.12.2016 |
OXICO,Panónska cesta 6/3819,Bratislava |
Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160209
|
čistiace prostriedky a spotrebný materiál
|
205,88 |
s DPH |
02.12.2016 |
Ing.Kovár Ľubomír,Kafendova 6, Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1458/2016
|
čistiace prostriedky
|
205,88 |
s DPH |
02.12.2016 |
Ing.Ľubomír Kovár,Kafendova 6,831 06 Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
216397
|
spotrebný materiál
|
288,22 |
s DPH |
30.11.2016 |
PROTES-UNI s.r.o. |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
276/01/2016
|
oprava
|
1 118,64 |
s DPH |
28.11.2016 |
Telesys slovakia,Osma10,831 01 Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
19.01.2017 |