|
Faktúra |
116147491
|
voda
|
612,98 |
s DPH |
13.07.2016 |
BVS |
Gymnázium Hubeného 23 Bratislava |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160128
|
čistiace prostriedky
|
181,32 |
s DPH |
13.07.2016 |
Ing. Kovár Ľubomír |
Gymnázium Hubeného 23Bratislava |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7121170271
|
elektrina
|
284,52 |
s DPH |
13.07.2016 |
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium Hubeného 23 Bratislava |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
616106724
|
voda
|
249,94 |
s DPH |
13.07.2016 |
BVS |
Gymnázium Hubeného 23Bratislava |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016224
|
služby ŠJ
|
107,70 |
s DPH |
13.07.2016 |
TF čistiarenský salón |
Gymnázium Hubeného 23Bratislava |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0786549294
|
telekomunikačné služby
|
50,65 |
s DPH |
08.07.2016 |
Slovak Telekom |
Gymnázium Hubeného 23Bratislava |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7135440719
|
plyn
|
22,00 |
s DPH |
06.07.2016 |
SPP |
Gymnázium Hubeného 23 Bratislava |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7458814756
|
elektrina
|
334,46 |
s DPH |
06.07.2016 |
ZSE Energia a.s. |
Gymnázium Hubeného 23 Bratislava |
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1003/2016
|
čistiace prostriedky
|
181,32 |
s DPH |
04.07.2016 |
SI-SI Bratislava s.r.o.,Pekná cesta 3,Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2116118
|
spotrebný materiál
|
35,88 |
s DPH |
01.07.2016 |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
vyčistenie bielizne zo školskej jedálne
|
40,82 |
s DPH |
30.06.2016 |
TF-Čiastiarenský salón,M.Sch.Trnavského 4,Bratislava |
ŠJ,Hubeného 23,Bratislava |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016236
|
služby
|
108,00 |
s DPH |
30.06.2016 |
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
282016
|
revízia elektrospotrebičov
|
550,00 |
s DPH |
30.06.2016 |
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1016040
|
služby
|
236,40 |
s DPH |
27.06.2016 |
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1635065
|
služby
|
65,86 |
s DPH |
27.06.2016 |
|
|
09.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
odvetranie v sklade kuchyne
|
1 118.64 |
s DPH |
21.06.2016 |
Telesys Slovakia,Osma 10,831 01 Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3416071595
|
služby OLO - ŠJ
|
66,36 |
s DPH |
10.06.2016 |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3416071589
|
služby OLO - Gymnázium
|
265,44 |
s DPH |
10.06.2016 |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016062
|
služby
|
5 998,33 |
s DPH |
10.06.2016 |
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7415945148
|
plyn
|
1 002.40 |
s DPH |
10.06.2016 |
|
|
09.08.2016 |