|
Faktúra |
616104397
|
voda
|
249,00 |
s DPH |
09.05.2016 |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3416060363
|
služby OLO - škola
|
298,62 |
s DPH |
09.05.2016 |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3416060369
|
služby OLO - ŠJ
|
82,95 |
s DPH |
09.05.2016 |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116129479
|
voda
|
383,39 |
s DPH |
09.05.2016 |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0011005706
|
ceny víťazom - turnaj stolný tenis
|
130,96 |
s DPH |
06.05.2016 |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7468578776
|
elektrina
|
334,46 |
s DPH |
06.05.2016 |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7145355551
|
plyn
|
55,00 |
s DPH |
03.05.2016 |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
582/2016
|
ceny -turnaj v basketbale
|
130,96 |
s DPH |
03.05.2016 |
VICTORY SPORT s.r.o.,Junácka 6,Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1622334
|
služby
|
65,86 |
s DPH |
02.05.2016 |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160481
|
služby škola
|
18,00 |
s DPH |
26.04.2016 |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160480
|
služby ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
26.04.2016 |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
539/2016
|
plastové interierové dvere
|
780,00 |
s DPH |
26.04.2016 |
Batea - STAV, s.r.o.,Viničianska cesta 1,Pezinok |
Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1622319
|
zakúpenie školskej tabuľe
|
262,32 |
s DPH |
25.04.2016 |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160076
|
maliarske potreby
|
147,23 |
s DPH |
22.04.2016 |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1155202177
|
služby
|
132,38 |
s DPH |
22.04.2016 |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
19.04.2016 |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160079
|
čistiace prostriedky
|
194,72 |
s DPH |
15.04.2016 |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116121511
|
voda
|
240,73 |
s DPH |
14.04.2016 |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
419/2016
|
čistiace prostriedky
|
194,72 |
s DPH |
14.04.2016 |
SI-SI s.r.o,Pekná cesta 3,Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7415927976
|
plyn
|
3 216.96 |
s DPH |
12.04.2016 |
|
|
04.05.2016 |