|
Faktúra |
7111374226
|
elektrina
|
324,05 |
s DPH |
12.04.2016 |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3416049079
|
služby OLO - škola
|
298,62 |
s DPH |
12.04.2016 |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3416049085
|
služby OLO - ŠJ
|
66,36 |
s DPH |
12.04.2016 |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7111374226
|
elektrina
|
324,05 |
s DPH |
12.04.2016 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7280014137
|
elektrina
|
-4,70 |
s DPH |
12.04.2016 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3783759053
|
telekomunikačné služby
|
52,55 |
s DPH |
08.04.2016 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2116065
|
tonery
|
104,32 |
s DPH |
08.04.2016 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2000916
|
strava turnaj basketbal
|
115,50 |
s DPH |
08.04.2016 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
352/2016
|
keramická tabuľa
|
262,32 |
s DPH |
08.04.2016 |
Školex,spol.s.r.o.,Horárska 10,Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
17.01.2017 |
|
|
Objednávka |
353/2016
|
maliarske potreby
|
147,23 |
s DPH |
08.04.2016 |
Ing.Kovár Ľubomír,Kafendova 6,Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2015120
|
časopis
|
8,00 |
s DPH |
07.04.2016 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7458677181
|
elektrina
|
334,46 |
s DPH |
07.04.2016 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
340/2016
|
strava pre účastníkov basketbalového turnaja
|
115,50 |
s DPH |
06.04.2016 |
Školská jedáleň,Hubeného 23,Bratislava |
Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
616103274
|
voda
|
258,78 |
s DPH |
06.04.2016 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2013077
|
služby
|
62,10 |
s DPH |
06.04.2016 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016043
|
služby
|
108,00 |
s DPH |
06.04.2016 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0011003646
|
spotrebný materiál
|
79,57 |
s DPH |
05.04.2016 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1616082
|
služby
|
65,86 |
s DPH |
05.04.2016 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7145333075
|
plyn
|
142,00 |
s DPH |
05.04.2016 |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
41600001
|
spotrebný materiál
|
99,79 |
s DPH |
05.04.2016 |
|
|
02.05.2016 |