Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium HUbeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23Bratislava Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava Gymnázium,Hubeného23,Bratislava Gymnázium,hubeného 23, Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	14412337	služby	229,20	s DPH	19.12.2014			12.01.2015
	Faktúra	2380161653	kalendáre	47,52	s DPH	27.11.2014			12.01.2015
	Faktúra	2011400667	služby	410,05	s DPH	24.11.2014			12.01.2015
	Faktúra	21008070578	čistiace prostriedky	583,10	s DPH	24.11.2014			12.01.2015
	Faktúra	140058	čistiace prostriedky	98,98	s DPH	24.11.2014			12.01.2015
	Faktúra	375012014	oprava zariadení ŠJ	593,46	s DPH	20.11.2014			12.01.2015
	Faktúra	3767745715	telekomunikačné služby	80,10	s DPH	13.11.2014			12.01.2015
	Faktúra	114179579	voda	320,98	s DPH	13.11.2014			12.01.2015
	Faktúra	7114997367	plyn	190,00	s DPH	13.11.2014			12.01.2015
	Faktúra	5752014	služby	108,00	s DPH	15.12.2014			12.01.2015
	Faktúra	6300000489	plyn	224,00	s DPH	17.12.2014			12.01.2015
	Faktúra	2014306	revízia komínov	116,00	s DPH	08.09.2014			30.09.2014
	Faktúra	1458834	služby	112,86	s DPH	14.10.2014			04.11.2014
	Faktúra	1452742	služby	7,04	s DPH	17.09.2014			30.09.2014
	Faktúra	2105044646	spotrebný materiál	81,36	s DPH	12.09.2014			30.09.2014
	Faktúra	7418752045	plyn	685,19	s DPH	12.09.2014			30.09.2014
	Faktúra	2014252	služby	85,70	s DPH	17.09.2014			30.09.2014
	Faktúra	8765795339	telekomunikačné služby	71,99	s DPH	12.09.2014			30.09.2014
	Faktúra	3414133502	odvoz odpadu	132,72	s DPH	09.09.2014			30.09.2014
	Faktúra	614112704	voda	280,91	s DPH	17.09.2014			30.09.2014

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1119