Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium HUbeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23Bratislava Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava Gymnázium,Hubeného23,Bratislava Gymnázium,hubeného 23, Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3783759053	telekomunikačné služby	52,55	s DPH	08.04.2016			02.05.2016
	Faktúra	7111374226	elektrina	324,05	s DPH	12.04.2016			02.05.2016
	Faktúra	2116065	tonery	104,32	s DPH	08.04.2016			02.05.2016
	Faktúra	7458677181	elektrina	334,46	s DPH	07.04.2016			02.05.2016
	Faktúra	160079	čistiace prostriedky	194,72	s DPH	15.04.2016			04.05.2016
	Faktúra	616103274	voda	258,78	s DPH	06.04.2016			02.05.2016
	Faktúra	2013077	služby	62,10	s DPH	06.04.2016			02.05.2016
	Faktúra	2016043	služby	108,00	s DPH	06.04.2016			02.05.2016
	Faktúra	41600001	spotrebný materiál	99,79	s DPH	05.04.2016			02.05.2016
	Faktúra	1616082	služby	65,86	s DPH	05.04.2016			02.05.2016
	Faktúra	7145333075	plyn	142,00	s DPH	05.04.2016			02.05.2016
	Faktúra	0011003646	spotrebný materiál	79,57	s DPH	05.04.2016			02.05.2016
	Faktúra	420160397	seminár	60,00	s DPH	30.03.2016			02.05.2016
	Faktúra	3416049085	služby OLO - ŠJ	66,36	s DPH	12.04.2016			04.05.2016
	Faktúra	3416049079	služby OLO - škola	298,62	s DPH	12.04.2016			04.05.2016
	Faktúra	20160480	služby ŠJ	18,00	s DPH	26.04.2016			04.05.2016
	Faktúra	20160481	služby škola	18,00	s DPH	26.04.2016			04.05.2016
	Faktúra	1155202177	služby	132,38	s DPH	22.04.2016			04.05.2016
	Faktúra	160076	maliarske potreby	147,23	s DPH	22.04.2016			04.05.2016
	Faktúra	224012015	údržba ŠJ	520,44	s DPH	10.09.2015			04.11.2015

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1119