Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium HUbeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23Bratislava Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava Gymnázium,Hubeného23,Bratislava Gymnázium,hubeného 23, Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7102428512	elektrina	416,22	s DPH	08.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	4780113433	telekomunikačné služby	56,46	s DPH	08.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	2015395	služby -pranie	61,50	s DPH	07.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	7155320637	plyn	314,00	s DPH	03.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	2115253	spotrebný materiál - toner do tlačiarne	76,39	s DPH	03.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	2115244	spotrebný materiál	437,52	s DPH	23.11.2015			20.01.2016
	Faktúra	2015026	služby	16 950.00	s DPH	26.11.2015			20.01.2016
	Faktúra	2152007468	kancelársky materiál(projekt Inšpirujme k prírodným vedám)	470,24	s DPH	26.05.2015			25.06.2015
	Faktúra	113381506	služby	150,00	s DPH	26.05.2015			25.06.2015
	Faktúra	7420223141	plyn	57,27	s DPH	19.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	2108070577	spotrebný materiál ŠJ	60,55	s DPH	20.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	7438139670	elektrina	837,21	s DPH	06.11.2014			13.01.2015
	Faktúra	140053	čistiace prostriedky	60,25	s DPH	29.10.2014			13.01.2015
	Faktúra		faktúra1_marec2011		s DPH	04.04.2011
	Faktúra	11400145	revízia hydrantov s hasiacich prístrojov	321,10	s DPH	27.10.2014			13.01.2015
	Faktúra	2207062539	spotrebný materiál	36,94	s DPH	27.10.2014			13.01.2015
	Faktúra	5720071647	poistenie	33,00	s DPH	12.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	1599127	časopis Škola 2015	23,00	s DPH	21.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	1131500099	inzerát v denníku Pravda	180,00	s DPH	27.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	1523100082	inzerát denník SME	159,60	s DPH	23.01.2015			19.02.2015

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1119