Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium HUbeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23Bratislava Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava Gymnázium,Hubeného23,Bratislava Gymnázium,hubeného 23, Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10150018	služby - revízia plynu	1 596.50	s DPH	14.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	615116388	voda	276,48	s DPH	09.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	1570342	služby	47,02	s DPH	08.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	3415186763	služby - OLO	265,44	s DPH	08.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	3415186769	služby - OLO	82,95	s DPH	08.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	7102428512	elektrina	416,22	s DPH	08.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	4780113433	telekomunikačné služby	56,46	s DPH	08.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	2015395	služby -pranie	61,50	s DPH	07.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	7155320637	plyn	314,00	s DPH	03.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	2115253	spotrebný materiál - toner do tlačiarne	76,39	s DPH	03.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	2115244	spotrebný materiál	437,52	s DPH	23.11.2015			20.01.2016
	Faktúra	2015026	služby	16 950.00	s DPH	26.11.2015			20.01.2016
	Faktúra	1300160639	Inšpirujme k prírodným vedám - projekt	546,00	s DPH	27.11.2015			20.01.2016
	Faktúra	7420223141	plyn	57,27	s DPH	19.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	7415927976	plyn	3 216.96	s DPH	12.04.2016			04.05.2016
	Faktúra	7102440202	služby	481,13	s DPH	11.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	1610187	služby	28,18	s DPH	08.03.2016			10.05.2016
	Faktúra	16VF021	služby-lyžiarsky zájazd	1 752.00	s DPH	21.03.2016			09.05.2016
	Faktúra	21600022	služby-lyžiarsky zájazd	7 995,00	s DPH	21.03.2016			09.05.2016
	Faktúra	21600032	služby -lyžiarsky zájazd	153,00	s DPH	21.03.2016			09.05.2016

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1119