Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium HUbeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23Bratislava Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava Gymnázium,Hubeného23,Bratislava Gymnázium,hubeného 23, Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	614107924	voda	272,05	s DPH	18.07.2014			01.08.2014
	Faktúra	4763678146	telekomunikačné služby	83,39	s DPH	16.07.2014			01.08.2014
	Faktúra	014060501	projekt Otvorená škola	433,03	s DPH	06.06.2014			23.06.2014
	Faktúra	201411	oprava zariadení ŠJ	381,96	s DPH	23.06.2014			01.08.2014
	Faktúra	140034	čistiace prostriedky	55,55	s DPH	16.07.2014			01.08.2014
	Faktúra	1440814	služby	18,84	s DPH	22.07.2014			01.08.2014
	Faktúra	3414111416	odvoz odpadu	265,44	s DPH	08.07.2014			01.08.2014
	Faktúra	3414111422	odvoz odpadu	66,36	s DPH	08.07.2014			01.08.2014
	Faktúra	1145200422	služby	46,06	s DPH	22.07.2014			01.08.2014
	Faktúra	212014	revízia elektrina	500,00	s DPH	04.07.2014			04.08.2014
	Faktúra	7417775607	plyn	807,94	s DPH	16.07.2014			04.08.2014
	Faktúra	141313685	Interaktívna tabuľa	655,00	s DPH	16.07.2014			04.08.2014
	Faktúra	140174	servisné práce	62,59	s DPH	25.08.2014			30.09.2014
	Faktúra	20141813	časopis Škola	22,00	s DPH	16.09.2014			30.09.2014
	Faktúra	014060601	projekt Otvorená škola	417,01	s DPH	06.06.2014			23.06.2014
	Faktúra	014060402	projekt Otvorená škola	949,96	s DPH	06.06.2014			23.06.2014
	Faktúra	7437965072	elektrina	837,21	s DPH	08.09.2014			30.09.2014
	Faktúra	140006	čistiace prostriedky	44,80	s DPH	18.03.2014			04.04.2014
	Faktúra	2142200569	tlačivá	115,30	s DPH	10.03.2014			04.04.2014
	Faktúra	2001114	stravné turnaj v basketbale	55,44	s DPH	17.03.2014			04.04.2014

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1119