Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium HUbeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23Bratislava Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava Gymnázium,Hubeného23,Bratislava Gymnázium,hubeného 23, Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7102513407	elektrina	329,63	s DPH	10.05.2016			03.06.2016
	Faktúra	0011005706	ceny víťazom - turnaj stolný tenis	130,96	s DPH	06.05.2016			03.06.2016
	Faktúra	616104397	voda	249,00	s DPH	09.05.2016			03.06.2016
	Faktúra	116129479	voda	383,39	s DPH	09.05.2016			03.06.2016
	Faktúra	7468578776	elektrina	334,46	s DPH	06.05.2016			03.06.2016
	Faktúra	7145355551	plyn	55,00	s DPH	03.05.2016			03.06.2016
	Faktúra	7283366757	plyn	161,00	s DPH	06.10.2015			04.11.2015
	Faktúra	116121511	voda	240,73	s DPH	14.04.2016			04.05.2016
	Faktúra	1576212	služby	54,06	s DPH	12.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	2000916	strava turnaj basketbal	115,50	s DPH	08.04.2016			02.05.2016
	Faktúra	115195854	voda	220,67	s DPH	15.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	7781028421	telekomunikačné služby	56,40	s DPH	11.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	615117594	voda	285,32	s DPH	11.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	2015444	služby-pranie ŠJ	127,64	s DPH	12.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	3415218684	služby- OLO ŠJ	66,36	s DPH	12.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	3415218678	služby	298,62	s DPH	12.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	7416851704	plyn	3 289,99	s DPH	14.01.2016			07.03.2016
	Zmluva	druhá strana dodatku	poskytovanie služieb		s DPH	27.07.2015	Belver s.r.o.	Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava	29.03.2016
	Faktúra	7280014137	elektrina	-4,70	s DPH	12.04.2016			02.05.2016
	Faktúra	2015120	časopis	8,00	s DPH	07.04.2016			02.05.2016

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1119