Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium HUbeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23Bratislava Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava Gymnázium,Hubeného23,Bratislava Gymnázium,hubeného 23, Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0012013	revízia plynových zariadení	1 390,00	s DPH	03.12.2013			23.01.2014
	Faktúra	007/2013	revízia plynových zariadení	2 129,60	s DPH	17.12.2013			23.01.2014
	Faktúra	2113248	servis	119,36	s DPH	02.12.2013			23.01.2014
	Faktúra	3413263378	odvoz odpadu	265,44	s DPH	08.01.2014			05.02.2014
	Faktúra	7413922478	plyn	4 023,04	s DPH	10.12.2013			23.01.2014
	Faktúra	7755648662	telekomunikačné služby	81,14	s DPH	17.12.2013			23.01.2014
	Faktúra	6756716477	telekomunikačné služby	98,51	s DPH	10.12.2013			23.01.2014
	Faktúra	5756614123	telekomunikačné služby	87,44	s DPH	17.12.2013			23.01.2014
	Faktúra	2113259	spotrebný materiál	91,20	s DPH	16.12.2013			23.01.2014
	Faktúra	2113250	spotrebný materiál	282,00	s DPH	05.12.2013			23.01.2014
	Faktúra	2013111446	Tablety	4 233,00	s DPH	19.12.2013			23.01.2014
	Faktúra	420130957	služby	60,00	s DPH	17.12.2013			23.01.2014
	Faktúra	113191288	voda	862,37	s DPH	20.12.2013			23.01.2014
	Faktúra	613117954	voda	273,71	s DPH	10.12.2013			23.01.2014
	Faktúra	7437365932	elektrina	837,21	s DPH	20.01.2014			05.02.2014
	Faktúra	7140734460	elektrina	247,04	s DPH	08.01.2014			05.02.2014
	Faktúra	5041303500	časopis - Finančný spravodajca	14,21	s DPH	20.01.2014			05.02.2014
	Faktúra	1376186	služby	44,00	s DPH	07.01.2014			05.02.2014
	Objednávka	960/2017	knihy	27,80	s DPH	27.04.2017	Mgr. Kliment Ondrejka	Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava	30.11.2017

<< | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1101-1119/1119