Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium HUbeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23Bratislava Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava Gymnázium,Hubeného23,Bratislava Gymnázium,hubeného 23, Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2105005819	spotrebný materiál ŠJ	27,50	s DPH	10.02.2016			03.03.2016
	Faktúra	4781944429	telekomunikačné služby	55,39	s DPH	10.02.2016			03.03.2016
	Faktúra	7416858110	plyn	4 509,89	s DPH	10.02.2016			03.03.2016
	Faktúra	1603760	služby	28,18	s DPH	08.02.2016			03.03.2016
	Faktúra	2162200993	tlačivá	4,85	s DPH	03.02.2016			03.03.2016
	Faktúra	3416005955	služby - OLO ŠJ	82,95	s DPH	08.02.2016			03.03.2016
	Faktúra	3416005949	služby- OLO Gym.	298,62	s DPH	08.02.2016			03.03.2016
	Faktúra	1155201707	služby	162,98	s DPH	04.02.2016			03.03.2016
	Faktúra	7468461158	elektrina	334,46	s DPH	04.02.2016			03.03.2016
	Faktúra	2116020	spotrebný materiál	176,42	s DPH	03.02.2016			03.03.2016
	Faktúra	7248521829	plyn	275,00	s DPH	03.02.2016			03.03.2016
	Faktúra	166916	služby	33,00	s DPH	03.02.2016			03.03.2016
	Faktúra	1637	služby	300,00	s DPH	28.01.2016			03.03.2016
	Faktúra	420160071	seminár PaM	60,00	s DPH	28.01.2016			03.03.2016
	Faktúra	7175267260	plyn	283,00	s DPH	21.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	5041504762	Finančný spravodaj	12,49	s DPH	21.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	150151	Inšpirujme k prírodným vedám - projekt	1 428.00	s DPH	27.11.2015			20.01.2016
	Faktúra	0151620491	spotrebný materiál	42,00	s DPH	19.01.2016			03.03.2016
	Faktúra	5720071647	poistka	151,00	s DPH	21.01.2016			03.03.2016
	Faktúra	7468435232	elektrina	334,46	s DPH	19.01.2016			03.03.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1119