Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium HUbeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23Bratislava Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava Gymnázium,Hubeného23,Bratislava Gymnázium,hubeného 23, Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7124761885	plyn	3 451,01	s DPH	11.03.2014			04.04.2014
	Faktúra	7124785634	plyn	364,00	s DPH	05.03.2014			04.04.2014
	Faktúra	9000735576	P.O.BOX	54,00	s DPH	03.03.2014			04.04.2014
	Faktúra	3414017505	odvoz odpadu	66,36	s DPH	10.03.2014			04.04.2014
	Faktúra	3414017499	odvoz odpadu	265,44	s DPH	10.03.2014			04.04.2014
	Faktúra	1409944	služby	61,61	s DPH	03.03.2014			04.04.2014
	Faktúra	2014060	revízia komínov	116,00	s DPH	11.03.2014			04.04.2014
	Faktúra	3402144	zapojenie elektriny	18,84	s DPH	10.03.2014			04.04.2014
	Faktúra	140006	čistiace prostriedky	44,80	s DPH	18.03.2014			04.04.2014
	Faktúra	1428667	služby	61,61	s DPH	23.05.2014			23.06.2014
	Faktúra	014060402	projekt Otvorená škola	949,96	s DPH	06.06.2014			23.06.2014
	Faktúra	3414070550	odvoz odpadu	298,62	s DPH	11.06.2014			23.06.2014
	Faktúra	3414070556	odvoz odpadu	82,95	s DPH	11.06.2014			23.06.2014
	Faktúra	7417772709	plyn	1 019,38	s DPH	06.06.2014			23.06.2014
	Faktúra	7208114461	plyn	33,00	s DPH	06.06.2014			23.06.2014
	Faktúra	2014159	služby	103,80	s DPH	10.06.2014			23.06.2014
	Faktúra	2142007270	kredit služby ŠEVT	5,00	s DPH	29.05.2014			23.06.2014
	Faktúra	154012014	spotrebný materiál	20,40	s DPH	26.05.2014			23.06.2014
	Faktúra	2002414	stravné turnaj v basketbale	55,44	s DPH	02.06.2014			23.06.2014
	Faktúra	9762666738	telekomunikačné služby	82,60	s DPH	10.06.2014			23.06.2014

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1119