Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium HUbeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23Bratislava Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava Gymnázium,Hubeného23,Bratislava Gymnázium,hubeného 23, Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2115006	toner	119,72	s DPH	15.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	7135020522	plyn	335,00	s DPH	19.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	2115016	servis kopírky	128,33	s DPH	28.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	9000810268	P.O.BOX pošta	54,00	s DPH	28.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	114195574	voda	254,10	s DPH	22.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	2108070577	spotrebný materiál ŠJ	60,55	s DPH	20.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	1510046	výroba pečiatky školy	59,46	s DPH	19.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	7415817221	plyn	4 021.85	s DPH	19.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	1445201235	zhotovovanie kópii	202,07	s DPH	14.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	3414229404	odvoz odpadu	66,36	s DPH	13.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	2769643627	telekomunikačné služby	91,27	s DPH	09.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	2115009	toner	300,92	s DPH	20.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	3415017671	odvoz odpadu	66,36	s DPH	11.03.2015			25.03.2015
	Faktúra	3415017665	odvoz odpadu	265,44	s DPH	11.03.2015			25.03.2015
	Faktúra	1464946	služby	65,86	s DPH	10.11.2014			12.01.2015
	Faktúra	6773446029	telekomunikačné služby	58,39	s DPH	11.05.2015			03.06.2015
	Faktúra	2015085	toner	131,78	s DPH	22.04.2015			04.05.2015
	Faktúra	2112079	toner	129,10	s DPH	22.04.2015			04.05.2015
	Faktúra	1145201848	služby	147,22	s DPH	22.04.2015			03.06.2015
	Faktúra	1522007	služby	65,86	s DPH	28.04.2015			03.06.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1119