• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 203000254 spotrebný materiál 31,49 s DPH 10.01.2017 Planeo ,Púchovská 10,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.02.2017
    Faktúra 20300253 parný čistič 2ks 379,80 s DPH 10.01.2017 Planeo Elektro,Púchovská 10,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.02.2017
    Faktúra 1165201517 služby 126,73 s DPH 09.01.2017 RICOH Slovakia s.r.o.,Koceľova 9,821 08 Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 01.02.2017
    Objednávka 6/2017 malé spotrebiče 379,80 s DPH 09.01.2017 Planeo Elektro - Bratislava Rača Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 14.06.2017
    Faktúra 116196622 voda 465,85 s DPH 04.01.2017 BVS,a.s.,Prešovská 48,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 25.01.2017
    Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 01.01.2017 CEEV Živica Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.07.2017
    Faktúra 2116188 spotrebný materiál 74,70 s DPH 28.12.2016 I.P.P. service group Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
    Faktúra 7416890938 plyn 3 562,00 s DPH 27.12.2016 SPP,Mlynské nivy 44/a,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
    Faktúra 2116207 tonery 509,93 s DPH 27.12.2016 I.P.P.service,Cígeľská 12,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
    Faktúra 160229 maliarske potreby 33,10 s DPH 27.12.2016 Ing.Kovár Ľubomír,Kafendova6,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
    Faktúra 160232 čistiace prostriedky 311,26 s DPH 27.12.2016 Ing.Kovár Ľubomír,Kafendova 6,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava 20.01.2017
    Faktúra 160233 kancelársky materiál 42,43 s DPH 27.12.2016 Ing.Ľubomír Kovár,Kafendova 6,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
    Faktúra 216426 spotrebný materiál 134,15 s DPH 22.12.2016 PROTES-UNI s.r.o.,Račianska 186,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
    Faktúra 0416120142 časopis 26,40 s DPH 21.12.2016 POradca pod.,spol.s.r.o.,Martina Rázusa 23A,Žilina Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
    Faktúra 2104071667 kuchynský inventár 506,30 s DPH 20.12.2016 Metro, Senecká cesta 1881,Ivanka pri Dunaji Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
    Faktúra 2104071663 kancelársky materiál ŠJ 129,94 s DPH 20.12.2016 Metro,Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
    Faktúra 2104071666 spotrebný materiál ŠJ 27,53 s DPH 20.12.2016 Metro,Senecká cesta 1881,Ivanka pri Dunaji Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
    Faktúra 201653 oprava 685,20 s DPH 19.12.2016 VEMAPOS,s.r.o.,Stará Vajnorská 37,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
    Faktúra 420160830 seminár 60,00 s DPH 19.12.2016 Vema s.r.o.,Plynárenská 7/C,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
    Faktúra 1603637953 časopis 27,48 s DPH 16.12.2016 Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9,Banská Bystrica Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 20.01.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1119