Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium HUbeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23Bratislava Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava Gymnázium,Hubeného23,Bratislava Gymnázium,hubeného 23, Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2115094	služby	29,88	s DPH	04.05.2015			03.06.2015
	Faktúra	151312740	služby	225,00	s DPH	04.05.2015			03.06.2015
	Faktúra	7165032894	plyn	65,00	s DPH	04.05.2015			03.06.2015
	Faktúra	7458181153	elektrina	691,22	s DPH	07.05.2015			03.06.2015
	Faktúra	2115103	toner	174,47	s DPH	13.05.2015			03.06.2015
	Faktúra	3415060230	odvoz odpadu ŠJ	66,36	s DPH	12.05.2015			03.06.2015
	Faktúra	3415060224	odvoz odpadu	298,62	s DPH	12.05.2015			03.06.2015
	Faktúra	115121009	voda	347,72	s DPH	15.04.2015			04.05.2015
	Faktúra	7416822328	plyn	1 925,78	s DPH	18.05.2015			03.06.2015
	Faktúra	7416822328	voda	276,48	s DPH	18.05.2015			03.06.2015
	Faktúra	201504	služby	334,36	s DPH	18.05.2015			03.06.2015
	Faktúra	2115103	servis	77,59	s DPH	18.05.2015			03.06.2015
	Zmluva	OÚ BA-0S3-2015 / 022743	Stolný tenis chlapci/dievčatá str.1		s DPH	27.02.2015			17.06.2015
	Zmluva	OÚ BA-0S3-2015 / 022743	Stolný tenis chlapci/dievčatá srt.2		s DPH	27.02.2015			17.06.2015
	Zmluva	9109059015	Ochrana objektu		s DPH	29.05.2015			24.06.2015
	Zmluva		Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny		s DPH	23.06.2015			24.06.2015
	Faktúra	113381506	služby	150,00	s DPH	26.05.2015			25.06.2015
	Faktúra	1528074	služby	65,86	s DPH	26.05.2015			25.06.2015
	Faktúra	2152007468	kancelársky materiál(projekt Inšpirujme k prírodným vedám)	470,24	s DPH	26.05.2015			25.06.2015
	Faktúra	2112082	toner	102,83	s DPH	16.04.2015			04.05.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1119