Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium HUbeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23Bratislava Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava Gymnázium,Hubeného23,Bratislava Gymnázium,hubeného 23, Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2015004	služby	108,00	s DPH	08.04.2015			04.05.2015
	Faktúra	615103412	voda	285,32	s DPH	09.04.2015			04.05.2015
	Faktúra	0772504298	telekomunikačné služby	60,24	s DPH	07.04.2015			04.05.2015
	Faktúra	6300000489	plyn	168,00	s DPH	10.04.2015			04.05.2015
	Faktúra	3415049	odvoz odpadu ŠJ	66,36	s DPH	10.04.2015			04.05.2015
	Faktúra	3415049136	odvoz odpadu	265,44	s DPH	10.04.2015			04.05.2015
	Faktúra	2015096	služby	57,70	s DPH	13.04.2015			04.05.2015
	Faktúra	3414178824	odvoz odpadu	82,95	s DPH	10.11.2014			12.01.2015
	Faktúra	132014	oprava	2 983,79	s DPH	10.11.2014			12.01.2015
	Faktúra	7165054753	plyn	27,00	s DPH	02.06.2015			25.06.2015
	Faktúra	4763678146	telekomunikačné služby	83,39	s DPH	16.07.2014			01.08.2014
	Faktúra	114138213	voda	343,27	s DPH	23.06.2014			30.06.2014
	Faktúra	1434800	služby	65,86	s DPH	27.06.2014			30.06.2014
	Faktúra	1415-0581	časopisy na šk.rok 2013/2014	237,42	s DPH	26.06.2014			30.06.2014
	Faktúra	9140002082	aSc agenda pre SŠ	189,00	s DPH	04.07.2014			01.08.2014
	Faktúra	9140000736	aSc agenda dochádzka	149,00	s DPH	04.07.2014			01.08.2014
	Faktúra	20134/214	služby	108,00	s DPH	04.07.2014			01.08.2014
	Faktúra	7437812623	elektrina	837,21	s DPH	08.07.2014			01.08.2014
	Faktúra	7144812746	plyn	30,00	s DPH	09.07.2014			01.08.2014
	Faktúra	614107924	voda	272,05	s DPH	18.07.2014			01.08.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1119