Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium HUbeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23Bratislava Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava Gymnázium,Hubeného23,Bratislava Gymnázium,hubeného 23, Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2152200957	tlačivá MS 2015	59,28	s DPH	19.03.2015			25.03.2015
	Faktúra	922/2015	spotrebný materiál	0,11	s DPH	24.02.2015			25.03.2015
	Faktúra	7155083897	plyn	306,00	s DPH	16.03.2015			25.03.2015
	Faktúra	2015/058	služby	116,00	s DPH	10.03.2015			25.03.2015
	Faktúra	115112802	voda	363,32	s DPH	13.03.2015			25.03.2015
	Faktúra	201400362	spotrebný materiál	12,80	s DPH	12.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	1477215	služby	47,02	s DPH	08.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	1771573205	telekomunikačné služby	79,21	s DPH	11.03.2015			25.03.2015
	Faktúra	1131500099	inzerát v denníku Pravda	180,00	s DPH	27.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	3414178818	odvoz odpadu	331,80	s DPH	10.11.2014			12.01.2015
	Faktúra	7414913705	služby	1 981,88	s DPH	10.11.2014			12.01.2015
	Faktúra	2114236	spotrebný materiál	27,64	s DPH	10.11.2014			13.01.2015
	Faktúra	7438139670	elektrina	837,21	s DPH	06.11.2014			13.01.2015
	Faktúra	140053	čistiace prostriedky	60,25	s DPH	29.10.2014			13.01.2015
	Faktúra		faktúra1_marec2011		s DPH	04.04.2011
	Faktúra	11400145	revízia hydrantov s hasiacich prístrojov	321,10	s DPH	27.10.2014			13.01.2015
	Faktúra	2207062539	spotrebný materiál	36,94	s DPH	27.10.2014			13.01.2015
	Faktúra	5720071647	poistenie	33,00	s DPH	12.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	1599127	časopis Škola 2015	23,00	s DPH	21.01.2015			19.02.2015
	Faktúra	1523100082	inzerát denník SME	159,60	s DPH	23.01.2015			19.02.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1119