Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium HUbeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23Bratislava Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava Gymnázium,Hubeného23,Bratislava Gymnázium,hubeného 23, Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7468435232	elektrina	334,46	s DPH	19.01.2016			03.03.2016
	Faktúra	5041504762	Finančný spravodaj	12,49	s DPH	21.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	3783759053	telekomunikačné služby	52,55	s DPH	08.04.2016			02.05.2016
	Faktúra	2015444	služby-pranie ŠJ	127,64	s DPH	12.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	2015120	časopis	8,00	s DPH	07.04.2016			02.05.2016
	Faktúra	7280014137	elektrina	-4,70	s DPH	12.04.2016			02.05.2016
	Zmluva	druhá strana dodatku	poskytovanie služieb		s DPH	27.07.2015	Belver s.r.o.	Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava	29.03.2016
	Faktúra	7416851704	plyn	3 289,99	s DPH	14.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	3415218678	služby	298,62	s DPH	12.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	3415218684	služby- OLO ŠJ	66,36	s DPH	12.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	615117594	voda	285,32	s DPH	11.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	7175267260	plyn	283,00	s DPH	21.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	7781028421	telekomunikačné služby	56,40	s DPH	11.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	115195854	voda	220,67	s DPH	15.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	1576212	služby	54,06	s DPH	12.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	7102440202	služby	481,13	s DPH	11.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	7121125485	elektrina	279,72	s DPH	12.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	7420223141	plyn	57,27	s DPH	19.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	0777249651	telekomunikačné služby	54,78	s DPH	10.09.2015			20.10.2015
	Faktúra	2015116	nerezový stôl	200,00	s DPH	08.09.2015			20.10.2015

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1119