• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra žiacke stoličky a učiteľská stolička s DPH 13.12.2012 06.02.2013
    Objednávka 592/2017 športové vybavenie 100,00 s DPH 27.04.2017 Xperformance s.r.o. Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava 30.11.2017
    Faktúra 016120102 športové vybavenie 2 300,00 s DPH 02.12.2016 XPerformance,Ivánska cesta 10, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
    Objednávka 1263/2016 športové vybavenie 1 800,00 s DPH 28.09.2016 Xperformance s.r.o.,Ivanska cesta 10,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 17.01.2017
    Faktúra 2016092901 športové náradie 1 800.00 s DPH 10.10.2016 XPerformance Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 13.01.2017
    Faktúra 20160001 školenie na mieru 2 000,00 s DPH 23.05.2016 09.08.2016
    Faktúra 1000015361 školenie 90,00 s DPH 26.02.2015 09.03.2015
    Faktúra školenie s DPH 02.04.2012 11.05.2012
    Faktúra 420150496 školenie 60,00 s DPH 30.03.2015 01.04.2015
    Faktúra 1000214746 školenie 90,00 s DPH 11.12.2014 12.01.2015
    Objednávka 1410/2016 školenie 54,00 s DPH 16.11.2016 EDOS -SMART,s.r.o.Tematínska 4,851 05 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 12.06.2017
    Faktúra čistiareň s DPH 07.02.2013 11.03.2013
    Faktúra 2105047353 čistiace prostriedky ŠJ 220,18 s DPH 02.12.2016 Metro,Senecká cesta 1881,Ivanka pri Dunaji Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.01.2017
    Faktúra čistiace prostriedky ŠJ s DPH 27.08.2012 18.09.2012
    Faktúra 160209 čistiace prostriedky a spotrebný materiál 205,88 s DPH 02.12.2016 Ing.Kovár Ľubomír,Kafendova 6, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 19.01.2017
    Faktúra 2105062819 čistiace prostriedky 510,67 s DPH 19.12.2013 23.01.2014
    Faktúra čistiace prostriedky s DPH 06.06.2012 03.07.2012
    Faktúra 130085 čistiace prostriedky 135,50 s DPH 19.12.2013 23.01.2014
    Objednávka 191/2015 čistiace prostriedky 57,24 s DPH 12.02.2015 Dimarko,Odborárska 52,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava 18.01.2017
    Faktúra 2854/2013 čistiace prostriedky 352,44 s DPH 24.06.2013 24.06.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1119