Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnáziu,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium HUbeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23 Bratislava Gymnázium Hubeného 23Bratislava Gymnázium, Hubeneho 23,834 08 Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava Gymnázium, Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,HUbeného 23, Bratislava Gymnázium,HUbeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného 23, Bratislava Gymnázium,Hubeného 23,Bratislava Gymnázium,Hubeného,23, Bratislava Gymnázium,Hubeného23,Bratislava Gymnázium,hubeného 23, Bratislava Gymnázium,hubeného 23,Bratislava Gymázium,Hubeného 23,Bratislava Š,Hubeného 23,Bratislava ŠJ,Hubeného 23,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2115195	spotrebný materiál	117,86	s DPH	24.09.2015			20.10.2015
	Faktúra	29-23-09/2015	služby	37,00	s DPH	24.09.2015			20.10.2015
	Faktúra	3415157251	služby	66,36	s DPH	09.10.2015			04.11.2015
	Faktúra	24-23-09/2015	služby	37,00	s DPH	24.09.2015			20.10.2015
	Faktúra	1001675192	manažment školy	111,74	s DPH	28.09.2015			20.10.2015
	Faktúra	0362015	finančná gramotnosť	14,40	s DPH	28.09.2015			20.10.2015
	Faktúra	89944116	balíček školských zákonov	13,00	s DPH	28.09.2015			20.10.2015
	Faktúra	2106065798	spotrebný materiál	86,17	s DPH	28.10.2015			04.11.2015
	Faktúra	20151464	služby	18,00	s DPH	28.10.2015			04.11.2015
	Faktúra	20151463	služby	18,00	s DPH	28.10.2015			04.11.2015
	Faktúra	1155200993	služby	102,60	s DPH	16.10.2015			04.11.2015
	Faktúra	3778201949	telekomunikačné služby	57,23	s DPH	13.10.2015			04.11.2015
	Faktúra	7415872970	plyn	807,13	s DPH	13.10.2015			04.11.2015
	Faktúra	1558218	služby	65,86	s DPH	13.10.2015			04.11.2015
	Faktúra	10150018	služby - revízia plynu	1 596.50	s DPH	14.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	2015/643	služby - BOZP	168,00	s DPH	10.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	1/15/007157-36/55	služby	529,75	s DPH	10.03.2015			25.03.2015
	Faktúra	615116388	voda	276,48	s DPH	09.12.2015			20.01.2016
	Faktúra	7175267260	plyn	283,00	s DPH	21.01.2016			07.03.2016
	Faktúra	1155201707	služby	162,98	s DPH	04.02.2016			03.03.2016

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1119